攀枝花市成都干部服务中心2022年单位预算编制说明

　　目       录

　　一、基本职能及主要工作..............................- 1 -

　　（一）攀枝花市成都干部服务中心职能简介。..............................- 1 -

　　（二）攀枝花市成都干部服务中心2022年重点工作。..............................- 1 -

　　二、机构设置情况..............................- 2 -

　　三、收支预算情况说明..............................- 2 -

　　（一）收入预算情况。..............................- 2 -

　　（二）支出预算情况。..............................- 3 -

　　四、财政拨款收支预算情况说明..............................- 3 -

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明..............................- 3 -

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。..............................- 3 -

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。..............................- 4 -

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。..............................- 4 -

　　六、一般公共预算基本支出情况说明..............................- 5 -

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..............................- 6 -

　　八、政府性基金预算支出情况说明..............................- 7 -

　　九、国有资本经营预算支出情况说明..............................- 7 -

　　十、其他重要事项的情况说明..............................- 7 -

　　（一）机关运行经费。..............................- 7 -

　　（二）政府采购预算情况。..............................- 7 -

　　（三）国有资产占有使用情况。..............................- 8 -

　　（四）绩效目标设置情况。..............................- 8 -

　　十一、名词解释..............................- 8 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市成都干部服务中心职能简介。

　　负责承担在蓉攀籍离退休干部的接待服务及维稳工作。联络、协调攀枝花市调蓉的在职及离退休干部工作。负责在蓉向曾经在攀工作的干部宣传介绍攀枝花，使之进一步为攀枝花建设和发展服务。邀请医院医生为西锦渡小区离退休干部进行现场健康问题解答。充分利用服务中心会议室、干部活动室、文体设施设备，为小区住户开展有益身心健康的文体活动。协调西锦渡物业管理部门做好管理及小区房屋、公共设施的维护保养工作。

　　（二）攀枝花市成都干部服务中心2022年重点工作。

　　新春佳节到来之际，在西锦渡小区开展老干部迎春游园活动。春节、端午、中秋及国庆等重要节日开展老干部慰问活动，让老干部们感受到组织的关怀和温暖。根据小区住户特点，精细精准做好服务工作，邀请医生讲师等开展涉及不同领域、内容丰富的讲座，让老干部们活到老学到老，坚持老有所为，继续发光发热。为老干部参加活动、就医等做好后勤保障工作，让他们感受市委、市政府对老同志们日常生活上的照顾。开展党史学习参观等活动。充分利用服务中心会议室、干部活动室、文体设施设备，为小区住户开展有益身心健康的文体活动。协调西锦渡物业管理部门做好管理及小区房屋、公共设施的维护保养工作。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市成都干部服务中心（以下简称服务中心）是攀枝花市人民政府驻成都办事处下属的事业单位，独立核算单位，执行政府会计制度。下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。服务中心2022年收支总预算102.25万元。比2021年预算数减少2.10万元。主要原因是基本支出增加12.9万元，项目支出减少15万元，2022年不列支项目支出，所需专项经费根据实际情况申报核定后再下达追加预算。

　　（一）收入预算情况。

　　服务中心2022年一般公共预算拨款收入102.25万元，其中：一般公共服务支出78.53万元，占服务中心总收入的76.80%（包括政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行77.59万元、对外联络事务—事业运行0.94万元）；社会保障和就业支出15.22万元，占服务中心总收入的14.89%（包括行政事业单位养老支出—事业单位离退休8.78万元、行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6.44万元）；住房保障支出—住房公积金8.50万元，占服务中心总收入的8.31%。

　　（二）支出预算情况。

　　服务中心2022年支出预算102.25万元，包括事业运行78.53万元、事业单位离退休8.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.44万元、住房公积金8.50万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　服务中心2022年财政拨款收支总预算××万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入102.25万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出78.53万元、社会保障和就业支出15.22万元、住房保障支出8.50万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　服务中心2022年一般公共预算当年拨款102.25万元，比2021年预算数减少2.1047万元，主要是2022年不列支项目支出，所需专项经费根据实际情况申报核定后再下达追加预算，另外办公经费较上年略有提高。

　　其中：事业运行（政府）77.6万元，减少11.75万元；事业单位离退休减少0.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费减少0.12万元；住房公积金增加2.20万元；一般行政管理事务减少15万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出78.53万元，占76.8%；社会保障和就业支出15.22万元，占14.89%；住房保障支出8.5万元，占8.31%；外交支出0万元，占0%，具体如下：

　　服务中心总预算102.25万元，包括一般公共服务支出78.53万元、社会保障和就业支出15.22万元、住房保障支出8.50万元。

　　1.一般公共服务支出-事业运行78.53万元，占服务中心总预算的76.80%，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行77.59万元，占服务中心总预算的75.88%；对外联络事务—事业运行0.94万元，占服务中心总预算的0.92%。

　　2.社会保障和就业支出-事业单位离退休8.78万元，占服务中心总预算的8.59%；

　　3.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.44万元，占服务中心总预算的6.30%；

　　4.住房保障支出-住房公积金8.50万元，占服务中心总预算的8.31%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为77.59万元，主要用于：本单位人员的工资、津补贴、奖金、保险及日常运转工作。

　　2.一般公共服务（类）对外联络事务（款）事业运行（项）2022年预算数为0.94万元，主要用于：单位党建工作支出。

　　3.一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为8.78万元，主要用于：退休人员社保统筹外工资、生活医疗补助及公用福利支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.44万元，主要用于：单位承担的职工基本养老保险支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.50万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　服务中心2022年一般公共预算基本支出102.25万元。具体如下：

　　服务中心2022年一般公共预算基本支出102.25万元，其中：人员经费93.64万元，主要包括：其一，对事业单位经常性补助中的工资福利支出86.66万元，即基本工资20.29万元、津贴补贴2.51万元、绩效工资35.52万元、其他工资福利支出（年休假酬金）2.60万元、职工基本医疗保险缴费5.25万元、公务员医疗补助缴费4.74万元（在职人员3.13万元和退休人员1.61万元）、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.44万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金8.50万元；其二，对个人和家庭的补助6.98万元中的离退休费（只有退休费）6.58万元、社会福利和求助（医疗费补助）0.40万元。

　　公用经费8.61万元，主要包括：办公费0.77万元、水费0.15万元、电费0.38万元、邮电费0.39万元、差旅费3.06万元、工会经费1.17万元、在职人员福利费0.61万元、退休人员福利费0.19万元、公务接待费0.15万元、其他商品和服务支出1.74万元（党建经费0.94万元、在职公用费0.80万元）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是没有因公出国（境）人员的安排。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2021年预算或与2021年预算持平。主要原因是服务中心的预算经费，其原因是服务中心主要工作是为离退休老干部服务，公务接待大都与主管部门一起进行。

　　2022年公务接待费计划用于必要的公务接待，为来蓉看望慰问老干部的各大单位提供联络服务和工作方便。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是本单位无公务车。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）××辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2022年，服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　（二）政府采购预算情况。

　　服务中心2022年没有政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年底，服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2022年服务中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　4.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　7.一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　8.一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.单位整体支出绩效目标表

　　表7.单位预算项目绩效目标表

        攀枝花市成都干部服务中心2022年单位预算编制说明.doc

        攀枝花市成都干部服务中心2022年单位预算公开表.xlsx