攀枝花市人民政府驻成都办事处（汇总）

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

◆攀枝花市人民政府驻成都办事处

1.负责川、渝地区的联络。负责与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作。

2.加强调查研究，收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为市及部门、县（区）和企业提供信息咨询服务。

3.开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化的交流与合作；围绕我市经济发展的支柱产业和重点项目，积极开展招商引资活动，着力引进技术和资金，同时协助市内企业拓展市外市场。

4.负责协调县（区）驻蓉办事处（联络处）的关系和业务指导。

5.负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

 6.负责与攀枝花调到成都和离退休后到成都定居的领导和干部的联系，为我市的经济建设和社会发展服务。

7.协助市级有关部门做好本市人员到蓉上访的处置工作。

  8.负责对办事处及所属单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。

 9.承办市委、市政府和主管部门交办的其它事宜。

◆攀枝花市成都干部休养所

1.落实干休所离休老干部政治、生活待遇。

2.作好离休老同志日常管理服务。

3.为方便离休老干部看病就医提供服务。

4.开展离休老干部的文化娱乐活动.组织他们外出参观考察。

◆攀枝花市成都干部服务中心

1.负责承担在蓉攀籍离退休干部的接待服务及维稳工作。

2.联络、协调攀枝花市调蓉的在职及离退休干部工作。

3.负责在蓉向曾经在攀工作的干部宣传介绍攀枝花，使之进一步为攀枝花建设和发展服务。

4.根据小区住户特点,邀请医生开展疾病预防等讲座。

5.充分利用服务中心会议室、干部活动室、文体设施设备，为小区住户开展有益身心健康的文体活动。

6.协调西锦渡物业管理部门做好管理及小区房屋、公共设施的维护保养工作。

（二）2019年重点工作

 ◆攀枝花市人民政府驻成都办事处

2019年，我们将紧紧围绕市委、市政府中心工作，以习近平总书记系列重要讲话为指导，巩固党的各项专题教育成果，进一步解放思想，转变作风，进一步发挥驻外机构的窗口桥梁作用，坚持群众利益至上，服务至上，切实抓好以下几个方面的工作：

    1.继续深入“大学习大讨论大调研”活动，增强“一二三五”工作思想，使学习教育常态化、制度化，进一步统一思想，坚定信念，在干部职工中牢固树立群众观念。

    2.继续深入贯彻落实中央八项规定和省、市委十项规定精神，落实我市《公务接待实施细则》，做到令行禁止，圆满完成各项接待任务。

    3.坚决贯彻落实“十三五”规划，打好攻坚战，紧紧围绕市委、市政府经济工作重点开展对外联络和各项服务工作。

    4.围绕市委、市政府的真实需求，广泛收集365体育滚球：、更好的有用信息，为领导和部门决策提供重要参考。

    5.加强信访知识学习教育和奉献精神教育，完善应急处理机制，做好信访维稳工作，努力维护社会稳定。

    6.精心组织，严格监管，加快推进西锦·渡干休所项目后续整改以及和成都城投集团的财务结算工作。

    7.加大对外宣传和招商引资工作力度，力争实现365体育滚球：项目落地。

    8.完成与十九冶集团公司365体育博彩：攀枝花大厦后续建设工程项目财务结算。

◆攀枝花市成都干部休养所

1.开展专题教育，领会新思想，立足新作为

2.协同和依托老干部党支部，做好对老同志的思想政治工作。

3.认真履职尽责，把为老同志服务的各项工作落到实处。

4.热心老干部工作，爱岗敬业，耐心服务，团结同志，教育职工顾全大局，安心本职工作，爱岗敬业，讲正气，讲奉献，以诚待人。增进职工队伍团结，搞好工作中的相互配合。

5.完成市委组织部、市委老干部局、成办党委交办的其它工作任务。

◆攀枝花市成都干部服务中心

1.中心为老干部订阅了报刊杂志（攀枝花日报、益寿文摘、各类健康养生书籍）、棋牌等学习资料和活动用品，让老干部开展有益身心健康的各项学习、娱乐活动。

2.今年4月中心组织了10余位离退休老干部在小区内开展了一系列有益身心健康的文娱健身活动，主要有赏春、下象棋、户外健身等项目，让老干部纷纷走出家门，亲近自然，加强交流，在热闹欢快的氛围中感受到组织关怀。

3.服务中心继续举办了宣传栏，定期给老干部介绍一些生活健康、医疗保健、攀枝花要闻等信息，丰富老干部的业余生活，此专栏深受老干部的欢迎。

4.服务中心还配合老干部局完成厅级离退休干部在蓉外出活动、体检等相关服务工作，协助市级有关单位办公室人员为领导收发打印文件，帮助查阅住户档案等事宜。

二、单位构成情况

成办下属独立核算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：攀枝花市人民政府驻成都办事处（行政单位）、攀枝花市成都干部休养所（参照公务员法管理的事业单位）、攀枝花市成都干部服务中心（其他事业单位），从2019年1月起都执行的是政府会计制度。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2019年收支总预算9,903,481.00元。

（一）收入预算情况

成办2019年收入预算9,903,481.00元，其中：一般公共预算拨款收入9,903,481.00元，为100%；无上年结转、政府性基金预算拨款等收入。

• 支出预算情况

    成办2019年支出预算9,903,481.00元，其中：基本支出8,263,481.00元，占83.44%；项目支出1,640,000.00元，占16.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

成办2019年财政拨款收支总预算9,903,481.00元。收入只有一般公共预算拨款收入9,903,481.00元；支出包括：一般公共服务支出7,811,610.00元、社会保障和就业支出1,795,819.00元、住房保障支出296,052.00元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成办2019年一般公共预算当年拨款9,903,481.00元，比2018年预算数减少了656,519.00元，主要是2018年退休3人，已纳入社保统筹，2019年预算中减少了人员经费；项目支出（招商引资活动经费和业务运行费）减少了366,000.00元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7,811,610.00元，占78.88%；社会保障和就业支出1,795,819.00元，18.13%；住房保障支出296,052.00元，占2.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行（政府）2019年预算数为5,530,508.00元，主要用于本单位及下属参公单位在职和编内聘用人员的工资、日常运转及承担的接待、在蓉离退休人员和流动党员的服务管理等工作。

    2.一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务（政府）2019年预算数为1,640,000.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：招商引资活动经费、地方产业项目及特色产品推介费、两会经费、调蓉人员座谈会用费及我市所有在蓉大型会议活动、退票手续费、信访维稳经费、信息服务费、车辆租用、劳务费、离休老干部活动慰问工作经费等专项支出。

3.一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行（政府）2019年预算数为641,102.00元，主要用于下属事业单位在职人员的工资、日常运转及服务管理等工作支出。

4.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为1,488,579.00元，主要用于离休人员工资、退休人员社保统筹外工资及离退休人员公用福利支出。

5.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为307,240.00元，主要用于单位承担的职工基本养老保险支出。

6.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金2019年预算数为296,052.00元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成办2019年一般公共预算基本支出9,903,481.00元，其中：人员经费4,721,183.00元，主要包括：基本工资765,648.00元、津贴补贴1,217,420.00元、奖金48,671.00元、绩效工资279,584.00元、其他工资福利（含编内聘用人员工资、奖金及五金、应休未休年休假酬金）295,169.00元、社会保障缴费（含职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费）198,747.00元、机关事业单位基本养老保险缴费307,240.00元、住房公积金296,052.00元、离休费499,920.00元、退休费756,732.00元、退休人员医疗费补助41,600.00元、遗属生活困难补助14,400元等。

日常公用经费3,542,298.00元，主要包括：办公费55,800.00元、水6,480.00元、电费16,200.00元、邮电费46,530.00元、差旅费176,400.00元、公务接待费2,703,100.00元、工会经费46,227.00元、福利费（含在职人员福利费和离退休人员福利费）67,358.00元、公务用车运行维护费135,000.00元、其他交通费126,600.00元、其他商品和服务支出（含在职和离退休党建经费、编制内聘用人员和离退休公用经费）162,603.00元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成办2019年“三公”经费财政拨款预算数2,838,100.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费2,703,100.00元，公务用车购置及运行维护费135,000.00元（公务用车购置费0元，公务用车运行费135,000.00元）。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是这2018年、2019年都安排此项经费。

根据市外事侨务办（台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次0人。

（二）公务接待费与2018年预算持平。希望本年度在保障正常接待工作的前提下，争取节约开支、合理使用经费，以便2019年末接待费用能低于年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算数持平。希望本部门在保证正常公务活动的基础上进一步加强车辆使用管理，合理调配、降低成本。

本单位及下属参公单位现有公务用车6辆，其中：轿车5辆（含7座以下商务车）、越野车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费135,000.00元，用于6辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障正常接待、会务、应急事项等工作的开展。

    八、政府性基金预算支出情况说明

成办2019年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，成办机关运行经费财政拨款预算为3,542,298.00元，比2018年预算增加了68,198.00元，上升了1.93%，主要是离退休人员的党建经费有所增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，成办共有车辆6辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

• 绩效目标设置情况

    2019年成办一般公共预算项目支出拨款1,640,000.00元，其中：招商引资工作经费340,000.00元，业务运行费1,280,000.00元、离休老干部活动费20,000.00元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：指事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市人民政府驻成都办事处（汇总）2019年部门预算编制说明.doc

攀枝花市人民政府驻成都办事处2019年部门预算公开报表.xls

2019年单位政府采购情况说明.docx