攀枝花市人民政府办公室

2021年部门预算编制说明（本级）

 

目录

 

一、基本职能及主要工作................................................3

（一）市政府办公室职能简介........................................3

（二）市政府办公室2021年重点工作............................3

二、机构设置情况............................................................5

三、收支预算情况说明....................................................6

（一）收入预算情况........................................................6

（二）支出预算情况........................................................6

四、财政拨款收支预算情况说明....................................6

五、一般公共预算当年拨款情况说明............................7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况................7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况........................7

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况................7

六、一般公共预算基本支出情况说明............................8

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.................9

八、政府性基金预算支出情况说明...............................10

九、其他重要事项的情况说明.......................................10

（一）机关运行经费.......................................................10

（二）国有资产占有使用情况.......................................10

（三）绩效目标设置情况...............................................10

十、名词解释...................................................................10

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）市政府办公室职能简介。

1．主要职能。

协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；指导全市行政机关公文处理工作；负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；督促检查市政府各部门和各县（区）政府对市政府决定事项和市政府领导指示批示的贯彻落实情况并及时向市政府领导同志报告；负责市政府政务值班、全市突发信息报送工作；指导、监督全市365体育滚球、政府系统电子政务工作和政府网站建设；承担市机关效能建设领导小组办公室的日常工作；围绕市政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；负责处理市委外事工作委员会办公室的日常事务，全市因公出国（境）管理；承担机关事务管理、公共机构节能职责；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批便民化工作；负责市政府驻外机构的管理工作；承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）市政府办公室2021年重点工作。

2021年，市政府办公室将紧紧围绕市委市政府决策部署和全市中心工作，坚持高标准、严要求，创新理念、转变作风，主动担当、强化服务，进一步提高“三办”“三服务”能力，进一步发挥桥梁纽带作用，进一步树立作风优、能力强、业绩靓的标杆，为全市经济社会发展做出新的更大贡献。

一是努力提高能力素质。坚持理论联系实际，认真学习政治理论和业务知识，积极探索思考和总结经验，不断改进工作方式方法，不断提高工作能力，推动各项工作不断迈上新台阶。

二是扎实做好“三办”工作。牢固树立“三办工作无小事”的意识，完善工作制度、注重细节，一丝不苟、精益求精，抓好具体工作中的每一个环节、每一项程序，努力使办文、办会、办事工作规范有序、优质高效。

三是强化综合协调服务。善于站在全市工作大局的高度来考虑问题、处理事情，坚持原则性和灵活性相结合，加强与省政府办公厅相关处室的联系，强化与市委办、市人大办、市政协办、市级各部门、各县区、市政府办各科室的沟通联系，积极稳妥地处理好各种关系，推动各项工作顺利开展。

四是加强调查研究。紧扣全市工作重点和改革发展难点热点，深入开展调查研究，努力掌握部门和基层的实际情况，提出具有可行性的措施建议，为领导决策提供有效服务。

五是做好各类风险防控工作。常态化抓好秋冬季节新冠肺炎疫情防控、防汛和地质灾害防治及森林草原防灭火工作。进一步完善值班室基础设施建设，积极协助、及时有效处置各类突发事件，提升突发事件信息报送质量、时效，推动全市应急突发事件有序高效运转和及时精准处置。

六是加强党的建设。认真做好机关党建工作，加强意识形态工作，努力做好党风廉政建设和反腐败工作，在中国共产党成立100周年之际谱写新时代机关党建工作新篇章。

二、机构设置情况

市政府办公室公室下属非独立核算单位2个，其中事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位（自收自支）1个。主要包括：攀枝花市政府网站事务中心和攀枝花市外事服务中心（攀枝花市机关服务中心）。攀枝花市人民政府办公室2021年预算包括攀枝花市人民政府办公室（含原昆明办事处）、攀枝花市政府网站事务中心和攀枝花市外事服务中心（攀枝花市机关服务中心）。攀枝花市政府网站事务中心为攀枝花市人民政府办公室所属公益一类事业单位，攀枝花市外事服务中心（攀枝花市机关服务中心）为攀枝花市人民政府办公室下属自收自支事业单位，但两个单位都不是单独的预算单位，与攀枝花市人民政府办公室为同一预算单位，原昆明办事处机构已撤销，由攀枝花市人民政府办公室代管。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3033.29万元；支出包括：一般公共服务支出2399.12万元、社会保障和就业支出461.08万元、住房保障支出173.09万元。市政府办公室2021年收支总预算3033.29万元。比2020年预算数减少149.99万元，主要是2021年项目支出减少。

（一）收入预算情况

市政府办公室2021年收入预算3033.29万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入3033.29万元，占100%。

（二）支出预算情况

市政府办公室2021年支出预算3033.29万元，其中：基本支出2686.34万元，占89%；项目支出346.95万元，占11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政府办公室2021年财政拨款收支总预算3033.29万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3033.29万元；支出包括：一般公共服务支出2399.12万元、社会保障和就业支出461.08万元、住房保障支出173.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政府办公室2021年一般公共预算当年拨款3033.29万元，比2020年预算数减少149.99万元，主要是2021年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2399.12万元，占79%；社会保障和就业支出461.08万元，占15%；住房保障支出173.09万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2038.37万元，主要用于：政府办及下属单位基本工资、津贴补贴、水费、电费、日常培训费、办公费、工会经费、福利费等日常开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为346.95万元，主要用于：政府办及下属单位在线访谈节目、公报印刷、信息公开、招商引资、政务调研、应急处突、市外事服务中心成本支出、政务商务服务采购等工作开展。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为13.8万元，主要用于：政府办下属事业单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险、水费、电费、办公费、差旅费、工会经费等基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为320.29万元，主要用于：政府办及下属单位离退休人员离退休费及遗属生活补助支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为140.79万元，主要用于：政府办及下属单位按照规定标准缴纳的基本养老保险费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为173.09万元，主要用于：政府办及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府办公室2021年一般公共预算基本支出2686.34万元，其中：

人员经费2218.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休人员经费、住房公积金等。

公用经费468.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、党建经费、离退休人员公用经费、离退休人员福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数50.08万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费7.8万元，公务用车购置及运行维护费42.28万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是年初预算没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2020年预算减少0.41万元。主要原因是控制减少公务接待工作。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少12%。主要原因是控制公务用车运行维护费。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车11辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费42.28万元，用于15辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障政府办及下属单位机关日常工作运转及到基层指导调研、督促检查、脱贫攻坚、应急处突等相关工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市政府办公室（含原昆明办事处）1家行政单位、以及下属攀枝花市政府网站事务中心和攀枝花市外事服务中心（攀枝花市机关服务中心）2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为468.17万元，比2020年预算增加13.21万元，增长3%。其中办公费47.28万元，水费3.16万元，电费7.88万元，邮电费21.71万元，差旅费118.19万元，公务接待费7.80万元，工会经费27.52万元，福利费20.60万元，公务用车运行维护费42.28万元，其他交通费用116.46万元，其他商品和服务支出55.29万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市政府办公室及所属的非独立核算单位共有车辆15辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2021年市政府办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款346.95万元。

十、名词解释
　　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　　3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　　4.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　

　　附件：表1.部门收支总表

      　　　　　表1-1.部门收入总表

　　　　　　　表1-2.部门支出总

　　　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

　　　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　　　　　　表3.一般公共预算支出预算表

　　　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　　　　表4.政府性基金支出预算表

　　　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　　　　　　表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市人民政府办公室2021年部门预算编制说明（本级）.doc

攀枝花市人民政府办公室2021年预算公开报表（本级）.xlsx..xlsx

攀枝花市人民政府办公室2021年政府采购预算编制说明（本级）.doc