中共攀枝花市委办公室

2023年单位预算

目录

第一部分  中共攀枝花市委办公室概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  中共攀枝花市委办公室2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  中共攀枝花市委办公室概况

一、职能简介

市委办公室是市委的综合办事机构，主要职能是：负责中央、省委和市委重要工作部署，领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调和督促办理；负责市委常委会会议、重大活动的筹备和实施工作，以及市委领导公务活动的协调安排；负责市委重要文稿和市委主要领导文稿的起草、审核、修改和印制；围绕中央、省委和市委工作部署，开展调研、搜集信息、反映动态；负责党委信息、全市重要情况和重大经济信息的收集、整理、分析和上报；负责中央、省委文件的分发、管理，以及市委文件的制发、管理；负责市委规范性文件审查、解释、清理及报送省委备案工作，以及全市党内规范性文件备案审查；负责全市档案管理工作的监督、指导；研究制定公务服务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施；对市直各部门及县（区）公务服务管理工作进行指导；负责市委政研室、市委保密机要局及市委目标绩效办的人事党务、财务后勤、离退休人员管理等工作；完成市委交办的其他工作。

二、2023年重点工作

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“高质量服务保障市委总体发展战略落地实施”为工作目标，以“单项工作创特色、整体工作争一流”为工作要求，以“对标学习省委办、深化‘五大行动’”为工作抓手，以围绕“争做优秀党办人，我的工作请放心”加强自身建设为工作支撑，全力推动市委办公室各项工作再上新台阶。一是认真学习贯彻落实党的二十大精神、省委十二届二次全会及市委十一届五次全会精神，高质量推进共同富裕试验区建设，推动党中央和省委、市委决策部署落地见效。二是统筹抓好文件文稿、会议活动、党内法规、深化改革、国家安全、保密机要、档案行政管理、公务服务、应急值守、干部队伍建设、财务管理及行政后勤等工作，全力保障市委高效运转。三是围绕市委十一届五次全会重要部署和市委、市政府主要领导批示指示等开展督查督办，进一步优化目标绩效考核办法，构建党办牵头抓总、部门分工协作、各方面积极参与的大督查工作格局。四是深化“优秀党办人”党建品牌打造，抓实理论武装，扎实开展“五好党支部”创建。

第二部分  中共攀枝花市委办公室

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委办公室2023年收支预算总数3,571.11万元，比2022年收支预算总数增加811.76万元，主要原因为：一是2023年纳入年初部门预算安排的项目支出较2022年增加257.07万元；二是因机构调整及人员变动，2023年纳入年初部门预算保障的人员较2022年增加16人，人员经费及公用经费相应增加；三是纳入年初部门预算保障的基本支出较2022年增加。

（一）收入预算情况

市委办公室2023年收入预算3,571.11万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

市委办公室2023年支出预算3,571.11万元，其中：基本支出3,314.04万元，占92.8%；项目支出257.07万元，占7.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委办公室2023年财政拨款收支预算总数3,571.11万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加811.76万元，主要原因为：一是2023年纳入年初部门预算安排的项目支出较2022年增加257.07万元；二是因机构调整及人员变动，2023年纳入年初部门预算保障的人员较2022年增加16人，人员经费及公用经费相应增加；三是纳入年初部门预算保障的基本支出较2022年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,571.11万元；支出包括：一般公共服务支出2,569.09万元、社会保障和就业支出584.36万元、卫生健康支出195.81万元、住房保障支出221.85万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委办公室2023年一般公共预算当年拨款3,571.11万元，比2022年预算数增加811.76万元，主要原因为：一是2023年纳入年初部门预算安排的项目支出较2022年增加257.07万元；二是因机构调整及人员变动，2023年纳入年初部门预算保障的人员较2022年增加16人，人员经费及公用经费相应增加；三是纳入年初部门预算保障的基本支出较2022年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2,569.09万元，占71.94%；社会保障和就业支出584.36万元，占16.37%；卫生健康支出195.81万元，占5.48%；住房保障支出221.85万元，占6.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023年预算数为3.4万元，主要用于：派驻纪检组工作经费开支。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2,258.87万元，主要用于保障单位人员经费、基本运转支出需要。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为257.07万元，其中：市委办公室综合业务费200万元、物业管理费11.8万元、机房电费36万元、市委领导春节走访慰问经费3万元、建议提案在线信息系统及在线督查系统运行维护费6.27万元。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为49.75万元，主要用于保障市民生工作促进中心人员经费、基本运转支出需要。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为321.23万元，主要包含退休人员统筹外退休待遇、福利费、党建经费、活动费等支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为262.13万元，主要用于支付基本养老保险单位缴费。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为1万元，主要用于支付遗属生活补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为139.25万元，主要用于支付公务员及机关工勤人员基本医疗保险单位缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.1万元，主要用于支付事业人员基本医疗保险单位缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为53.46万元，主要用于支付公务员个人医疗账户补充单位负担部分。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为221.85万元，主要用于支付单位承担的住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委办公室2023年一般公共预算基本支出3,314.04万元，其中：

人员经费2,836.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助和医疗费补助。

公用经费477.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数30.36万元，其中：公务接待费5.09万元，公务用车购置及运行维护费25.27万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是：落实“三公”经费管理要求，在2022年年初预算的基础上按10%的比例对公务接待费进行了压减。

2023年公务接待费计划用于保障相关市州及上级对口单位来攀调研考察接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是：落实“三公”经费管理要求，按20%的比例对公务用车运行维护费进行了压减。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车2辆，越野车7辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费25.27万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，为公务外出提供保障。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市委办公室2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费与2022年预算持平，均未作安排。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，均未作安排。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车2辆，越野车7辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

市委办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市委办公室2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，市委办公室的机关运行经费财政拨款预算为477.66万元，比2022年预算增加60.72万元，增长14.56%。主要原因是：因机构调整及人员变动，2023年纳入年初部门预算保障的人员较2022年增加16人，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

市委办公室2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市委办公室所属各预算单位共有车辆9辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年，市委办公室开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算257.07万元。其中：运转类项目3个，涉及预算247.8万元；特定目标类项目2个，涉及预算9.27万元。

第三部分  名词解释