中共攀枝花市委办公室

2019年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市委办公室职能简介。

1.贯彻党的路线、方针、政策，执行市委的指示，并提出贯彻落实的意见和建议。

2.督促检查省委和市委重要工作部署的贯彻落实情况；负责落实省委指示、省委和市委领导同志的批示。

    3.围绕省委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研并进行决策前的论证；承担市委重要文稿、部分市委文件的起草、修改和校核工作；负责中央和省委文件的签收、分发、管理等工作；负责市委日常文书的处理；负责市委办公室系统办公自动化的有关工作。

    4.承担党代会、全委会、常委会、办公会和工作会等会务工作，督促检查议定事项的落实；参与其它有关会议的会务工作。

5.协助处理人民群众对市委和市委领导的来信来访。

6.承担本机关的机构编制、干部人事、劳动工资等工作；负责市委的公务接待工作。

7.管理市委办公室房产和其它固定资产；负责市委机关行政事业经费预算、使用计划、财务审计、基建计划及实施工作。

8.负责市委机关办公楼、宿舍区社会治安综合治理和安全防范工作，市级领导两幢住宅楼的公共服务管理和安全保卫工作。

    9.负责办公室离退休人员的管理、服务工作。

10.负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和纪检工作；领导办公室机关工、青、妇等工作。

11.负责全市党政、商用密码的管理、使用和执法检查工作；承担市密码工作领导小组和市国家密码管理委员会的日常工作及交办事项；承担市委总值班室工作。

12.市委党史研究室的主要职责是：贯彻落实省委有关党史工作的方针、政策和市委365体育博彩：党史的重要指示；研究、拟定全市党史工作规划，并组织实施；负责全市重要党史资料的征集、整理、编纂和出版工作；研究中共攀枝花历史，总结党的历史经验，编写中共攀枝花地方史；编辑出版党史书刊；办好中共攀枝花市委机关刊物《攀枝花纪事》杂志；推动党史成果转化，开展党史、革命史、建设史、改革史的宣传教育和党史专题研究工作；组织党史工作经验交流，负责全市党史研究干部培训工作；指导区（县）委的党史业务工作；承办省委党史研究室和市委交办的其他工作。

13.市电子政务办公室主要职责是规划、建设、管理、协调、督导全市电子政务基础设施和重大电子政务项目；全市电子政务内外网系统的应用开发、运行维护与管理；全市信息资源的开发利用；为市委、市人大、市政府、市政协领导同志及市级各部门提供多媒体汇报及演示系统的制作服务；全市电子政务技能培训和普及工作；全市宏观经济预测预警和监测工作及重点、热点、难点问题的对策研究；完成国家和省信息中心下达的各项系统化业务工作及区(县)业务的指导工作；办理市委、市政府交办的其它事项。

（二）市委办公室2019年重点工作。

一是着眼全局，做好参谋服务。紧紧围绕省委“一干多支、五区协同”、“四项拓展、全域开放”的战略部署，以及市委“一二三五”的工作思路，抓好“五大区域高地”建设、打好“三大攻坚战”等重点工作，及时对市委和市委领导交办的重点工作和重要事项进行研究、部署，为领导决策和实施决策做好参谋和服务。

二是围绕重点，抓好督查督办。一方面，坚持“凡有部署、必有督查，凡有督查、必有结果”，对市委作出的重要决策部署、领导批示交办的重要事项、涉及群众切身利益的问题等，及时跟进督查，并深入查找问题、科学分析问题，提出整改意见、扎实开展“回头看”，促进各级各部门以实实在在业绩检验工作成效。另一方面，充分发挥督查的“风向标”“指挥棒”作用，坚持将督查结果纳入目标绩效考评，及时向分管市领导、市委组织部及市纪委汇报督查情况。

三是立足本职，做好后勤保障。坚持从政治和大局高度深刻认识“三服务”工作的重要性，牢固树立服务意识，切实转变服务理念，积极改进服务方式，用心用情用力服务市委贯彻落实各项决策部署。一方面，认真做好市委领导日程安排、会务服务、外访接待等服务工作，为市委高效运行提供坚强保障。另一方面，准确把握领导意图、各级各部门需求和人民群众诉求，切实增强工作主动性、融合性和亲和力，加快向主动服务、现代服务方式转变，打造市委“坚强前哨”和“巩固后院”。

二、单位构成情况

市委办公室代管账单位2个，全部为参照公务员法管理的事业单位，具体为：市委台办、市委侨联。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,711.79万元；支出包括：一般公共服务支出2,368.25万元、科学技术支出732.84万元、社会保障和就业支出430.53万元、住房保障支出180.17万元，共计3,711.79万元。

（一）收入预算情况

市委办公室2019年收入预算3,711.79万元（全部为当年一般公共预算财政拨款），同比增加688.34万元，主要原因为：一是按照工作要求，安排信息化建设项目经费500万元，其他项目减少10万）；二是按照预算编制口径计算的基本支出增加198.79万元。

（二）支出预算情况

市委办公室2019年支出预算3,711.79万元，同比增加688.34万元，其中：基本支出2,731.58万元，占73.59%；项目支出980.21万元，占26.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委办公室2019年财政拨款收支总预算3,711.79万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,711.79万元；支出包括：一般公共服务支出2,368.25万元、科学技术支出732.84万元、社会保障和就业支出430.53万元、住房保障支出180.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委办公室2019年一般公共预算当年拨款3,711.79万元，比2018年预算数增加688.34万元，主要原因为：一是按照工作要求，安排信息化建设项目经费500万元，其他项目减少10万）；二是按照预算编制口径计算的基本支出增加198.79万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2,368.25万元，占63.8%；科学技术支出732.84万元，占19.7%；社会保障和就业支出430.53万元，占11.6%；住房保障支出180.17万元，占4.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1,647.18万元，主要用于人员经费开支及基本运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为721.07万元，其中：市委办业务费90万元、普秘机房安全环境建设经费500万元、国家保密局业务费9万元、台办业务费6万元、市委保安经费72.57万元、侨联走访慰问费5万元、机要高清业务费28万元、侨联业务费10.5万元。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）473.7万元，主要用于保障市委党史研究室和市电子政务办公室人员支出及基本运转支出。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2019年预算数为227.14万元，其中：攀枝花市政府与北大数字研究院院地合作10万元、市政府门户网站集约化建设项目经费尾款及运维费55.64万元、全市电子政务网络租赁费120万元、全市电子政务公共机房电费27.5万元、协同办公平台年度运维费及短信费14万元。

5.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）2019年预算数为32万元，其中：市委党史研究室业务运行费5万元、《中国共产党攀枝花执政实录》和《攀枝花纪事》编纂出版经费27万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为253.74万元，主要包含离退休福利费、党建经费、活动费及退休人员统筹外退休待遇等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为176.79万元，用于支付单位承担的机关事业单位基本养老保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为180.17万元，用于保障单位住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委办公室2019年一般公共预算基本支出2,731.58万元，其中：

人员经费2,268.32万元，主要包括：基本工资420万元、津贴补贴989.17万元、奖金33.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费176.79万元、职工基本医疗保险缴费107.87万元、公务员医疗补助缴费8.64万元、其他社会保险缴费2.88万元、住房公积金180.17万元、其他工资福利支出131.83万元、离休费27.39万元、退休费180.16万元、医疗费补助8.32万元、生活补助1.34万元。

公用经费463.26万元，主要包括：办公费48.06万元、水费3.92万元、电费9.81万元、邮电费22.89万元、差旅费128.25万元、公务接待费6.92万元、工会经费28.86万元、福利费20.61万元、公务用车运行维护费35.1万元、其他交通费用108.78万元、其他商品和服务支出50.06万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数42.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.92万元，公务用车购置及运行维护费35.1万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年年初预算相同，均未作安排。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于相关市州对口单位调研考察。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。单位现有公务用车9辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，越野车7辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费35.1万元，用于9辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要用于保障工作人员外出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，市委办公室以及下属市委党史研究室、市电子政务办公室2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为463.26万元，比2018年预算增加39.67万元，增长9.4%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市委办公室共有车辆9辆（无执法执勤用车）。

（三）绩效目标设置情况

2019年市委办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款980.21万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。

8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

10. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实现归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

中共攀枝花市委办公室2019年部门预算编制说明（部门汇总）.doc

2019年部门预算公开报表（中共攀枝花市委办公室 部门汇总）.xls

2019年政府采购预算编制说明（市委办公室-部门汇总）.doc