中共攀枝花市委办公室2020年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市委办公室职能简介

市委办公室是市委的综合办事机构,主要职能是：负责中央、省委和市委重要工作部署，领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调和督促办理；负责市委会议、重大活动的筹备和实施工作，以及市委领导公务活动的协调安排；负责市委重要文稿和市委主要领导文稿的起草、审核、修改和印制；围绕中央、省委和市委工作部署，开展调研、搜集信息、反映动态；负责党委信息、全市重要情况和重大经济信息的收集、整理、分析和上报；负责中央、省委文件的分发、管理，以及市委文件的制发、管理；负责市委规范性文件审查、解释、清理及报送省委备案工作，以及全市党内规范性文件备案审查；负责全市档案管理工作的监督、指导；负责市委政研室、市委保密机要局及市委目标绩效办的人事党务、财务后勤、离退休人员管理等工作；完成市委交办的其他工作。

（二）市委办公室2020年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委的坚强领导下, 深入贯彻省委十一届三次、四次、五次、六次全会以及市委十届七次、八次全会精神，全力推进中央、省委和市委重大决策部署落实到位。一是落实“守纪律、提效能、强执行、做表率”要求，抓好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控。二是围绕市委“一二三五”工作思路,助推“两城”建设和“一枢纽五高地”建设落地见效。三是紧抓政策机遇，深入开展调研，积极做好融入成渝地区双城经济圈建设工作。四是充分发挥督查促进作用，对市委重要决策部署、领导批示指示、重大项目推进等开展督查考核。五是全面提升“三服务”水平，抓好会议筹办、活动统筹、文稿服务、公文处理，做好应急值守和安全保卫，深化干部队伍建设，提高财务及行政后勤保障能力。六是加强机关党建，扎实开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，组织实施“廉政课堂”，巩固 “优秀党办人”机关党建品牌创建成果，努力建设一支对党忠诚、作风过硬的干部队伍。

二、单位构成情况

纳入市委办公室核算的非独立核算单位4个，全部为行政单位，具体为：市委政研室、市委保密机要局、市委目标绩效办、市侨联。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市委办公室2020年收支总预算为29,865,191元。

（一）收入预算情况

市委办公室2020年收入预算29,865,191元（全部为当年一般公共预算财政拨款），同比增加1,402,028元，主要原因为：一是按照机构改革要求，原市电子政务办内网服务职能及人员划入市委办公室统一核算，承担的基本支出、项目支出相应增加。二是2019年下半年，接收转业军人、调入人员，使得基本支出同比有所增加。。

（二）支出预算情况

市委办公室2020年支出预算29,865,191元，同比增加1,402,028元，其中：基本支出25,418,191元，占85.1%；项目支出4,447,000元，占14.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委办公室2020年财政拨款收支总预算29,865,191元。收入包括：本年一般公共预算拨款29,865,191元。支出包括：一般公共服务支出24,573,429元、社会保障和就业支出3,564,088元、住房保障支出1,727,674元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委办公室2020年一般公共预算当年拨款29,865,191元，比2019年预算数增加1,402,028元，主要原因为：一是按照机构改革要求，原市电子政务办内网服务职能及人员划入市委办公室统一核算，承担的基本支出、项目支出相应增加。二是2019年下半年，接收转业军人、调入人员，使得基本支出同比有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出24,573,429元，占82.3%；社会保障和就业支出3,564,088元，占11.9%；住房保障支出1,727,674元，占5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为20,126,429元，主要用于保障人员经费开支及基本运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为4,447,000元，其中：市委办业务运行费900,000元、市委办安保及物业管理费1,270,000元、保密机要局业务费80,000元、机要高清业务费280,000元、电子政务运行经费774,000元、全面深化改革“清单制+责任制”平台运行维护费18,000元、目标督查及提案办理系统运行维护费65,000元、保密系统平台运行维护费870,000元、侨联业务费50,000元、 “归侨侨眷关爱工程”专项经费50,000元、海外联谊工作经费50,000元、新任侨联委员培训费40,000元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为2,241,880元，其中：离休人员福利费69,989万元、离退休公用经费230,455元、离休费138,894元、退休费1,732,142万元、医疗费补助70,400万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为1,314,120元，用于支付单位承担的养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为8,088元，用于病故人员家属定期抚恤支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为1,727,674元，用于支付单位承担的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委办公室2020年一般公共预算基本支出25,418,191元，其中：

人员经费21,218,181元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费4,200,010元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数392,950元，其中：公务接待费59,500元，公务用车购置及运行维护费333,450元。

（一）公务接待费与2019年持平，均为59,500元。

2020年公务接待费计划用于相关市州对口单位调研考察。

（二）公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少17,550，下降5%。主要原因是按照预算编制要求，对“公务用车购置及运行维护费”按5%的比例进行压减。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，越野车7辆。

2020年未安排安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费333,450元，用于支付9辆公务用车的燃油、维修、车辆通行等经费，为公务外出提供保障。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，市委办公室以及纳入核算的4家行政单位机关运行经费财政拨款预算为4,200,010元，比2019年预算增加407,534元，增长10.7%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市委办公室及纳入核算的非独立核算单位共有车辆9辆（无执法执勤用车）。

（三）绩效目标设置情况

2020年市委办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4,447,000元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

中共攀枝花市委办公室2020年部门预算编制说明（本级）.doc

附件：部门预算公开表（市委办本级）.xls

2020年政府采购预算编制说明（市委办公室-本级）.doc