一、基本职能及主要工作

　　所辖片区本年度的医疗、防疫、计免、计生、体检、钒钛产业园区突发公共卫生事件、铁路列车用药、旅客及路外伤人员救治等任务，为医疗覆盖片区人民的身体健康提供有力的保障。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市铁路医院无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市铁路医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入448.11万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出448.11万元。攀枝花市铁路医院2017年收支总预算448.11万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市铁路医院2017年收入预算448.11万元，其中：一般公共预算拨款收入448.11万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市铁路医院2017年支出预算448.11万元，其中：基本支出108.11万元，占24.13%；项目支出340万元，占75.87%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市铁路医院2017年财政拨款收支总预算448.11万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入448.11万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出448.11万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市铁路医院2017年一般公共预算当年拨款448.11万元，比2016年预算数减少282.76万元，主要是退休人员工资归社保发放。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　医疗卫生与计划生育支出448.11万元；商品和服务支出352.49万元，占78.66%。对个人和家庭的补助95.62万元，占21.34%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 医疗卫生与计划生育支出公立医院商品和服务支出2017年预算数为352.49万元，主要用于：离退休人员福利费5.7万和保障药品材料购入，交2017年单位部分养老金和职业年检，离退休人员公用经费支出346.79万。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出公立医院对个人和家庭的补助2017年预算数为95.62万元，主要用于：离休费18.08万元用于生活费目标奖18.08，退休费69.48万元用于目标奖，生活补助用于遗属生活费，公务员医疗费7.36万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市铁路医院2017年医疗卫生与计划生育支出公立医院基本支出108.11万元，其中：

　　人员经费95.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

　　公用经费12.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市铁路医院2017年无“三公”经费财政拨款预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市铁路医院2017年无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花市铁路医院事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12.49万元，比2016年预算增加0.06万元，增长0.48%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市铁路医院单位共有车辆5辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市铁路医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款340万元。

　　附件：2017年预算公开表铁路医院.XLS