四川省攀枝花市铁路医院2020年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市铁路医院职能简介。

承担本区域居民的预防、医疗和保健任务；区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；区域内人群的健康教育工作；强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

（二）攀枝花市铁路医院2020年重点工作。

所辖片区本年度的医疗、防疫、计免、计生、体检、钒钛产业园区突发公共卫生事件、铁路列车用药、旅客及路外伤人员救治等任务，为医疗覆盖片区人民的身体健康提供有力的保障。

二、单位构成情况

铁路医院下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，铁路医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入169.72万元、政府性基金预算拨款收入372万元、国有资本经营预算拨款收入、事业收入1000万元、事业单位经营收入、其他收入20万元；支出包括：社会保障和就业支出169.72万元、医疗卫生与计划生育支出937.25万元、城乡社区支出372万元、住房保障支出82.75万元。市铁路医院2020年收支总预算1561.72万元，比2019年减少1.02万元。

（一）收入预算情况

市铁路医院2020年收入预算1561.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入169.72万元，占10.87%；政府性基金预算拨款收入372.00万元，占23.82%；事业收入1000万元，占64.03%；其他收入20万，占1.28%。

（二）支出预算情况

市铁路医院2020年支出预算1561.72万元，其中：基本支出1189.72万元，占76.18%；项目支出372.00万元，占23.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市铁路医院2020年财政拨款收支总预算541.72万元，比2019年减少1.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入169.72万元、本年政府性基金预算拨款收入372.00万元；支出包括：社会保障和就业支出169.72万元、城乡社区支出372.00万元）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市铁路医院2020年一般公共预算当年拨款收入169.72万元，比2019年预算数增加7.98万元，主要是离退休人员经费增加。

市铁路医院2020年一般公共预算当年拨款支出169.72万元，比2019年预算数增加7.98万元，主要是离退休人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出172.44万元，占31.33%；城乡社区支出372.00万元，占68.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为168.92万元，主要用于：离退休福利费5.9万元、其他商品和服务支出17.87万元、对个人家庭补助145.15万元、离休费19.24万元、退休费118.46万元、医疗费补助7.44万元。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项目）2020年预算数为0.8万元，主要用于：死亡退休人员遗属补助。

一般公共预算支出比2019年增加7.98万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市铁路医院2020年一般公共预算基本支出169.72万元，其中：

人员经费145.95万元，主要包括：离休费19.24万元、退休费118.46万元、生活补助0.8万元、医疗费补助7.44万元。

公用经费23.78万元，主要包括：福利费5.9万元、其他商品和服务支出17.87万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市铁路医院2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

市铁路医院2020年政府性基金预算支出372万元，比2019年减少9万元。其中：基本支出0万元，项目支出372万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，市铁路医院以及下属等0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为23.78万元，比2019年预算减少0.05万元，下降0.21%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市铁路医院及所属的非独立核算单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

（三）绩效目标设置情况

2020年市铁路医院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.业务运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

 

部门预算公开表2020（铁路）.xls

2020年政府采购预算编制说明（铁路医院）.doc

铁路医院2020年部门预算编制说明.doc