攀枝花市科学技术协会2019年部门预算编制说明

www.maomin.org 发布时间：2019-02-01 来源：攀枝花市科学技术协会 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

攀枝花市科学技术协会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市科协职能简介

市科协是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动国家科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进技术，推动科技成果的应用及产业化；开展青少年科学技术教育，提高全市各族人民的科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；组织科学技术工作者参与制定全市科学技术政策，参与重大事务的政治协商、科学决策和民主监督工作。

4、搭建平台、借脑引智，凝聚高端人才，开展科学论证、科技攻关、咨询服务、继续教育和技术培训工作。

5、开展民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

6、管理市级学会、协会、研究会；指导县（区）科协和厂矿、科研院所、高等院校科协等基层组织开展工作。

7、兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

8、承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）市科协2019年重点工作

1、巩固提升科协系统改革成果

继续把强“三性”去“四化”建“三型”作为进一步深化科协系统改革，加强自身建设的重点，在扎实推进群团治理体系和治理能力建设中更加主动作为，使科协组织真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为科技创新和科技普及的重要力量。达到科协组织开放型、枢纽型、平台型特色更加鲜明；所属学会发展和服务能力得到提高；工作手段信息化、组织体系网络化、治理方式现代化迈上新台阶；服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提升、服务党和政府科学决策水平显著增强。

2、围绕做好“钒钛、阳光”两篇文章，充分发挥学术、人才、智力、平台优势，助力创新驱动、转型发展

一是开展多种形式的学术交流、建言献策、咨询服务，促进我市科学技术的繁荣与进步。二是通过引进国家、省级学会在攀枝花建立工作室或与相关产业联络站，以及建立院士专家站等多种形式，引智入市。三是进一步贯彻落实《攀枝花市科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》，鼓励、引导条件成熟的市级学会在科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等方面承接政府有关职能，进一步激发学会活力，逐步形成好学会增多、强学会更强的整体格局。四是完善农技专家服务团，打造升级版农技协，培育农村创新创业先进典型和新型农村乡土科技人才，推动科协组织向农村基层延伸，提升基层科协组织发展能力，围绕攀枝花现代农业特色产业发展开展农技培训、科技示范、技术推广、成果转化、市场营销及品牌打造等科技助力“康养+农业”及科技助力精准扶贫，助力乡村振兴战略。

3、强化《全民科学素质纲要》实施的督导检查和考核评估力度，确保工作实效

根据2018年测评结果，安排部署及签订2019年度目标责任书，制定并实施成员单位职责清单，督促指导全市深入有效开展科学素质提升工作和活动；务实有效推动《攀枝花市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016年—2020年）》的全面落实，确保2020年攀枝花市全民科学素质达到全省8%的目标。

4、创新科普工作方式，拓展工作范围，增强工作实效

创新科学文化公共服务机制，建立普惠共享的现代科普体系，树立互联网思维方式，创新科学普及传播的新理念、新思路、新举措，以科普信息化建设为抓手，加快推进科普信息化建设，改造、提升传统科普工作方法、手段。大胆探索科普工作组织体系网络化、手段信息化、方式现代化、内容多元代、形式多样化、对象细分化、投送精准化，最大程度地满足公众科学素质提升的需求。为此市科协要结合智慧城市建设和新科技馆建设，积极开展科普中国e站、科普信息化联网建设，全市各级科协要通过深入开展全国科普日、科技之春活动周、科普活动月、冬季三下乡及科普六进、34届青少年科技创新大赛及12届攀枝花青少年机器人竞赛、青少年科学节、科普大篷车联合行动、中国流动科技馆巡展等品牌科普活动，广泛深入开展群众性、基础性、社会性科普活动，推动形成社会化科普工作格局。

5、积极有效助力创新驱动战略实施

探索创新承接政府转移职能机制及创新服务科技成果转化机制，增加科技类公共服务有效供给，服务创新驱动发展，推动科技创新、人才培养、成果转化和推广应用，发挥好高端学术交流的引领作用，深入开展创新助力工程和院士（专家）工作站建设，务实高效实施、广泛深入开展助力创新驱动活动，切实把广大科技工作者的智慧和力量凝聚起来，促进产学研有机结合，提升自主创新创造能力。

6、有效推进科普设施建设

一是继续努力推进攀枝花科技馆建设，争取更新提升科普宣传展教设施设备，拓展科普范围，提升科普“六进”服务能力；二是加强科普信息化平台建设，拓展提升“科普攀枝花”微信公众号及在线电子科普显示屏系统功能作用；三是发挥中国流动科技馆的有效弥补作用。

7、落实巡察整改，扎实推进自身建设

一是深入学习贯彻党的十九大精神，切实加强科协党建工作，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。搞好服务型党组织创建工作，进一步完善落实“一岗双责”和“三会一课”制度，落实党风廉政建设责任制，推动科协工作规范化、制度化、高效化，促进科协系统干部职工增强服务意识、转变工作作风、提高服务能力，进一步营造科协系统风清气正、团结向上、开拓创新、务实高效的良好氛围。二是建立规范有效的工作运行机制。围绕党政中心工作，坚持目标导向、问题导向找准职能定位及工作契入着力点，实行“清单式+责任制+目标考核”的工作方法，着力发挥科协组织的创新活力，着力提高科协社会化科普工作成效，着力拓宽科协人才工作服务领域，着力提高科协组织决策咨询水平，进一步调动激发科技工作者的创新热情和创造活力，不断提高促进经济社会发展，服务市委、市政府中心工作的能力和水平。

二、单位构成情况

市科协机关是参照公务员管理的行政单位，市科协下属非独立核算事业单位2个（公益一类），包括：攀枝花市院士专家服务中心（攀枝花市科技活动服务中心）、攀枝花市科技馆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市科协2019年收支总预算593.02万元。

（一）收入预算情况

市科协2019年收入预算593.02万元，比上年收入预算增加23.69万元，增幅4.16%，其中：一般公共预算拨款收入593.02万元，占100%。

（二）支出预算情况

市科协2019年支出预算593.02万元，比上年支出预算增加23.69万元，增幅4.16%，其中：基本支出470.02万元，占79.26%；项目支出123万元，占20.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市科协2019年财政拨款收支总预算593.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入593.02万元；支出包括：科学技术支出461.09万元、社会保障和就业支出103.18万元、住房保障支出28.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科协2019年一般公共预算当年拨款593.02万元，比2018年预算数增加23.69万元，主要是科学技术项目支出增加、社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出461.09万元，占77.75%；社会保障和就业支出103.18万元，占17.4%；住房保障支出28.75万元，占4.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

绩效目标：围绕市委、市政府工作大局，以科技工作者为根本，全面深化改革，以科学素质工作、学会工作、科技人才工作为重点，以加强科协建设为基础，认真履行“三服务一加强”工作职能，为攀枝花发展建设提供科技支撑。

1.科学技术支出（206）-科学技术管理事务（01）-行政运行（01）2019年预算数为183.62万元，主要用于：市科协机关的人员支出和单位正常运转的日常公用支出。

2.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-机构运行（01）2019年预算数为154.46万元，主要用于：市科协下属非独立核算事业单位的人员支出和单位正常运转的日常公用支出。

3.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）2019年预算数为123万元，主要用于：全市科普活动支出和市老科协支出。

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-未归口管理的行政单位离退休（04）2019年预算数为68.35万元，主要用于：市科协机关及下属事业单位离退休人员支出。

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05)2019年预算数为34.83万元,主要用于:市科协机关及下属事业单位职工缴纳养老保险支出。

6.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）2019年预算数为28.76万元，主要用于：市科协机关及下属事业单位职工缴存住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科协2019年一般公共预算基本支出470.02万元，其中：

人员经费396.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费73.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费（在职和离退休）、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（党建经费、离退休公用经费）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科协2019年“三公”经费财政拨款预算数9.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.15万元，公务用车购置及运行维护费8.28万元。

（一）2018-2019均未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于学术交流、科普创建示范工作和接待来访院士专家，为攀枝花创新发展提供人才保障和智力支持。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车4辆，5座小轿车3辆（市科协下属事业单位及市老科协经批准保留的公务用车），货车1辆（市科协机关经批准保留的特种专业用车，即科普大篷车）。

2019年暂未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费8.28万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障科普工作、学术交流、接待院士专家及科技活动服务、老年科技工作者发挥余热等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市科协2019年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，市科协机关以及下属攀枝花市院士专家服务中心（攀枝花市科技活动服务中心）、攀枝花市科技馆等1家行政单位、2家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为73.96万元，比2018年预算增加2.74万元，增长3.85%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市科协及所属的非独立核算事业单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2019年市科协部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款123万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.科学技术支出（206）-科学技术管理事务（01）-行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-机构运行（01）：反映科普事业单位的基本支出。

科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）：反映用于开展科普活动的支出。

社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-未归口管理的行政单位离退休（04）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表