按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花学院是教育部布点在川西南、滇西北唯一一所以工为主的综合性普通本科院校。学校设19个教学单位和3个科研单位，开设49个本科专业，40个专科专业，专业设置涵盖理、工、文、法、经、管、医、艺、农等9个学科门类，普通本专科在校生及研究生、留学生计16000余人，生源覆盖全国30个省（自治区、直辖市），形成了以工为主、多学科兼容，普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育协调发展的办学格局。2016年我校重点工作任务是进一步深化教育综合改革，全面推进依法治校，大力改善办学条件，强化师资队伍建设，创新学生工作理念，加强附属医院建设，提高医教研水平，不断提升学校人才培养质量和服务地方经济社会发展能力。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花学院收入预算总额为22329.65万元，其中：当年财政补助拨款收入12829.65万元，教育收费收入9500万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算22329.65万元，其中：人员支出12119.40万元，日常公用支出2153.69万元，对个人和家庭的补助支出3584.56万元，专项支出4472万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花学院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的高等教育工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障我校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）高等教育支出22329.65万元，主要用于我校普通本专科（包括研究生）教育教学支出，其中专项项目4472万元主要用于以下几个方面：

　　1、财政补助拨款专项经费710万元，主要用于物价上涨在校生伙食补助50万元、家庭经济困难学生助学贷款贴息及风险金60万元、学生实践教学专项拨款（含中专生经费）500万元、中央支持地方高校专项资金市级配套100万元。

　　5、教育收费专项支出3762万元，主要用于地方高水平特色大学师资队伍建设专项经费50万元、后勤保障600万元、教师培训费400万元、科研372万元、会议费60万元、教学专用设备、图书等资产购置950万元、长期编制外聘用人员工资及社保缴费900万元、本专科学生及研究生助学金430万元等。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数77.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费47.08万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费47.08万元）。

　　（一）因公出国（境）经费未安排。2015年预算也未安排此项费用，实际也未支出此项费用。

　　（二）公务接待费与2015年预算数持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、与其他高校交流、迎接检查指导等公务活动开支的相关费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长了8%，主要原因是2015年预算数中只包含了半年的车辆保险费。

　　2016年未计划新购车辆。现我校公务车辆共计18辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费47.08万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障学校工作的正常开展。

　　附件：2016年攀枝花学院部门预算编制说明附表（预算公开）.XLS