攀枝花市退役军人服务中心

（原攀枝花市转业军官培训中心）

2020年部门预算编制说明 

根据《中共攀枝花市委机构编制委员会365体育博彩：调整攀枝花市转业军官培训中心有关机构编制事项的批复》（攀编发[2019]74号）及《中共攀枝花市委机构编制委员会办公室365体育博彩：明确攀枝花市转业军官培训中心有关机构编制事项的通知》（攀编办[2019]63号）文件通知，攀枝花市转业军官培训中心更名为“攀枝花市退役军人服务中心”，为市退役军人局所属公益一类事业单位，挂“攀枝花市军地两用人才培训基地”牌子。

一、基本职能及主要工作

（一）军服中心职能简介。

协助办理退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交等事务性工作；受理退役军人来信来访登记及退役军人相关政策咨询；提供就业创业服务，开展职业教育和技能培训，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析工作；指导下级退役军人服务中心（站）业务工作。

（二）军服中心2020年重点工作。

1.建立健全咨询服务大厅规范化、标准化建设工作。抓好咨询信访工作，受理退役军人来信来访登记及退役军人相关政策咨询，全力保障退役军人合理诉求得到及时有效的解决。

2.做好全省就业创业公共信息平台建设工作。按上级部门要求做好2020年退役军人、军属就业创业服务工作，开展职业教育和技能培训，提供理论知识和技能知识，促进退役军人更好更快地融入我市经济社会发展。同时做好全省就业创业公共信息平台建设工作，为退役军人及军属就业创业提供更精准、更实用、更贴心的服务。

3．做好优抚帮扶工作。做好退役军人特困补助的初审工作，更好地为企业军转干部排忧解难。

4.开展各项业务培训，切实提高履职能力。确保各级退役军人服务中心（站）咨询服务大厅工作人员熟悉业务经办知识，尽快胜任本职工作，更好地为服务对象提供经办保障。

二、单位构成情况  

军服中心内设机构4个，核定事业编制15名，经市委编委5月9日会议同意市退役军人事务局超事业编制进3人，市退役军人事务局将调入的3人挂在我中心，我中心现实有在编人员16人，占编聘用人员1人，退休人员22人，遗属1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，军服中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。军服中心2020年收支总预算299.49万元。

（一）收入预算情况

军服中心2020年收入预算299.49万元，比2019年减少26.66万元，增长率为-8%。其中：一般公共预算拨款收入299.49万元，占100%。

（二）支出预算情况

军服中心2020年支出预算299.49万元，比2019年减少26.66万元，增长率为-8%。其中：基本支出281.49万元，占94%；项目支出18万元，占6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

军服中心2020年财政拨款收支总预算299.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入299.49万元；支出包括：一般公共服务支出299.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

军服中心2020年一般公共预算当年拨款299.49万元，比2019年预算数减少26.66万元，主要是减少了退休人员工资福利支出和公用经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出260.67万元，占比87%；一般公共服务支出18万元，占比6%；住房保障支出20.83万元, 占比7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源（款）其他人力资源事务支出（项）2020年预算数为18万元，主要用于：商品和服务支出，用于开展业务完成绩效目标时的成本性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休2020年预算数为5.39万元，主要用于：商品和服务支出，包括退休职工的公用支出和福利支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为21.06万元，主要用于：缴纳基本养老保险费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为0.96万元，主要用于：遗属困难生活补助的发放。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2020年预算数为233.25万元。

主要用于：工资福利支出199.89万元。其中基本工资67.78万元、津贴补贴8.13万元、绩效工资91.74万元、职工基本医疗保险缴费12.57万元、公务员医疗补助缴费1.28万元、其他社会保障缴费2.68万元、其他工资福利支出15.71万元；

商品和服务支出31.60万元。其中：办公费2.59万元、水费0.52万元、电费1.30万元、邮电费1.34万元、差旅费10.37万元、公务接待费0.43万元、工会经费3.35万元、福利费2.03万元、其他交通费用7.00万元、其他商品和服务支出2.67万元；

对个人和家庭的补助1.76万元。其中：医疗费补助1.76万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为20.83万元，主要用于：缴纳单位部分的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

军服中心2020年一般公共预算基本支出281.49万元，其中：

人员经费244.50万元，主要包括：基本工资67.78万元、津贴补贴8.13万元、绩效工资91.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.06万元、职工基本医疗保险缴费12.57万元、公务员医疗补助缴费1.28万元、其他社会保障缴费2.68万元、住房公积金20.83万元、其他工资福利支出15.71万元、生活补助0.96万元、医疗费补助1.76万元。

公用经费36.99万元，主要包括：办公费2.59万元、水费0.52万元、电费1.30万元、邮电费1.34万元、差旅费10.37万元、公务接待费0.43万元、工会经费3.35万元、福利费3.34万元、其他交通费用7.00万元、其他商品和服务支出6.75万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

军服中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是2019年与2020年均未有此经费的发生。

根据市外事侨务办（台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降14.5%。主要原因是厉行节约。

2020年公务接待费计划用于接待外地到攀进行培训上课的老师和其他公务安排学习交流的人员。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平

主要原因是按照《攀枝花市人民政府办公室365体育博彩：攀枝花市市属事业单位公务用车制度改革的实施意见》（攀办发〔2018〕75号）文要求，我中心将所有车辆移交市机关事务管理局。

单位现有公务用车0辆，

2020年安排公务用车购置费0元

2020年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

军服中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，军服中心业务运行经费财政拨款预算为18万元，比2019年预算减少2万元，下降10%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，军服中心无国有资产占有使用情况。

（三）绩效目标设置情况

2020年军服中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18万元。主要用于：指导下级退役军人服务中心（站）业务工作，定期组织全市退役军人服务系统业务能力提升培训；对本年度有就业创业意愿的退役军人进行培训；以及补充公用经费的不足。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市退役军人服务中心2020年部门预算编制说明.doc

攀枝花市退役军人服务中心2020年部门预算公开表.xls

2020年政府采购预算编制说明（攀枝花市退役军人服务中心）.doc