攀枝花市健康促进和卫生大数据中心

2021年部门预算编制说明

    

目录

一、基本职能及主要工作 1

二、单位构成情况 2

三、收支预算情况说明 2

（一）收入预算情况 3

（二）支出预算情况 3

四、财政拨款收支预算情况说明 3

五、一般公共预算当年拨款情况说明 3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 4

六、一般公共预算基本支出情况说明 4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 5

八、政府性基金预算支出情况说明 5

九、其他重要事项的情况说明 5

（一）机关运行经费 6

（二）国有资产占有使用情况 6

（三）绩效目标设置情况 6

十、名词解释 6

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）市健康促进和卫生大数据中心职能简介。

承担全市卫生健康教育与促进、人才项目实施、继续医学教育、人才专业评价、行业资格考试等服务工作；负责卫生健康信息化、健康医疗大数据产业发展、卫生统计等工作；开展医学情报分析、研究，为有关医疗卫生机构、市医学会、市药学会等提供医疗技术评审服务工作。

（二）市健康促进和卫生大数据中心2021年重点工作。

1.推进平台（一期）第四阶段建设工作。

2.推进全民健康信息平台（二期）项目工作。

3.推进电子健康卡普及应用工作。

4.推进智慧医院评审及建设工作。

5.推进全市卫生统计工作。

6.探索健康医疗大数据应用建设。

7.提升医疗“三监管”平台数据质量。

8.加强网络和信息安全工作。

9.做好护士资格考试、卫生专业技术人员考试、卫生人才评价考试、医师资格考试、卫生健康行业职业技能鉴定和全国大型医用设备使用人员业务能力考评组织等工作。

10.做好医疗事故技术鉴定和职业病诊断鉴定工作。

11.深入开展科技情报分析和科技项目查新咨询，积极开展科技评价工作。

12夯实继续医学教育工作

二、单位构成情况

攀枝花市健康促进和卫生大数据中心是全额拨款二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市健康促进和卫生大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2021年收支总预算222.10万元，比2020年预算数减少126.74万元，主要是2021年减少卫生信息化建设项目支出129.50万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2021年收入预算222.10万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入222.10万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2021年支出预算222.10万元，其中：基本支出208.33万元，占93.8%；项目支出13.77万元，占6.20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2021年财政拨款收支总预算222.10万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入222.10万元；支出包括：社会保障和就业支出15.28万元、卫生健康支出192.05万元、住房保障支出14.77万元。。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2021年一般公共预算当年拨款222.10万元，比2020年预算数减少126.74万元，主要是2021年减少卫生信息化建设项目支出129.50万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位养老保险支出15.28万元，占6.88%；其他卫生健康支出192.05万元，占86.47%；住房公积金支出14.77万元，占6.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为15.28万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为192.05万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：卫生统计工作的开展，医疗事故鉴定,职业病鉴定，科研查新的中、英文数据库租用等。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为14.77万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2021年一般公共预算基本支出208.33万元，其中：

人员经费185.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、退休人员经费。

公用经费23.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、公务车运行维护费等费用开支。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2021年“三公”经费财政拨款预算数3.71万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.47万元，公务用车购置及运行维护费3.24万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是均未安排预算。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是工作需要。

2021年公务接待费计划用于接待专家等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费3.24万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市健康促进和卫生大数据中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市健康促进和卫生大数据中心共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市健康促进和卫生大数据中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13.77万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

           表1-1.部门收入总表

           表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2021年部门预算编制说明.docx

攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2021年部门预算公开报表.xlsx

攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2021年采购预算安排情况说明.doc

市健康促进和卫生大数据中心2021年攀枝花市本级政府采购预算（第一批）批复表.xls

 

攀枝花市健康促进和卫生大数据中心

2021年2月18日