一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市第三高级中学校职能简介。

攀枝花市第三高级中学校始建于1978年， 1982年学校被评为四川省首批办好的省重点中学之一，2002年学校被评为四川省国家级示范性高中之一，2013年学校被确认为四川省一级示范性普通高中。学校主要从事普通高中学历教育。

（二）攀枝花市第三高级中学校2021年重点工作。

1.加强全体教职员工的政治理论和业务学习，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，贯彻五育并举教育发展目标，做到学习全覆盖和全过程。

2.坚持学校党风廉政和干部职工队伍建设。深入学习《教育部等八部门365体育博彩：进一步激发中小学办学活力的若干意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》等文件精神，强化党组织的政治核心作用，抓好教师队伍、职工队伍和干部队伍的建设。

3.认真扎实总结好十三五学校取得成就，科学编制好“十四五”规划，按照新时代教育要求和学校的发展需要，构建现代学校制度的雏形，进一步实现教育高质量发展。

4.全面推动教育教学改革，深度融合云班教学“互联网+学本课堂”建设，打造改革示范标杆。

5.在我市“两城”建设中主动作为，发挥优质资源辐射引领作用和头雁效应，为我市筑牢区域教育高地、助力教育鼎兴全省战略和推动我市重返成渝双城经济圈国家战略做出更大贡献。

二、机构设置情况

攀枝花市第三高级中学校下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市第三高级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6794.36万元；支出包括：一般公共服务支出6万元、教育支出6187.18万元、社会保障和就业支出597.87万元、住房保障支出3.31万元。攀枝花市第三高级中学校2021年收支总预算6794.36万元。比2020年预算数增加229.41万元，主要是正常工资晋升，2020年新进人员18人。

（一）收入预算情况

攀枝花市第三高级中学校2021年收入预算6794.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6794.36万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第三高级中学校2021年支出预算6794.36万元，其中：基本支出6788.36万元，占99.91%；项目支出6万元，占0.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市第三高级中学校2021年财政拨款收支总预算6794.36万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6794.36万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出6万元、教育支出6187.18万元、社会保障和就业支出597.87万元、住房保障支出3.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第三高级中学校2021年一般公共预算当年拨款6794.36万元，比2020年预算数增加229.41万元，主要是正常工资晋升，2020年新进人员18人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6万元，占0.09%；教育支出6187.18万元，占91.06%；社会保障和就业支出597.87万元，占8.8%，住房保障支出3.31万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2021年预算数为6万元，主要用于：学校两名援藏教师补贴。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项目）2021年预算数为6187.18万元，主要用于：保障学校317名在职教职工、169名退休教职工工资及福利待遇，保障全校3360名在校高中生正常高中学历教育所需的水电费、差旅费、车辆维护费等公用经费。

 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为597.87万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2021年预算数为3.31万元，主要用于：我校5名86号文管理的工勤人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第三高级中学校2021年一般公共预算基本支出6794.36万元，其中：

人员经费6268.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费520.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市第三高级中学校2021年“三公”经费财政拨款预算数7.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费5.83万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2020、2021年都无预算。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2020年预算下降60%。主要原因是学校严格控制公务接待。

2021年公务接待费计划用于高校招生宣传、聘请专家讲学、迎接上级检查指导工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是车辆无变化。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费5.83万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障教职工市内办公、学生比赛等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第三高级中学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，攀枝花市第三高级中学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2020年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市第三高级中学校共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市第三高级中学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. A.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指用于中国共产党组织部门的事务支出。B.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项目）:指反映各部门举办的高级中学教育支出。C.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。D、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市第三高级中学校2021年部门预算编制说明.doc

攀枝花市第三高级中学校2021年预算公开.xlsx

市三中2021年部门预算政府采购安排情况说明.docx

 

                         攀枝花市第三高级中学校

                           2021年2月18日