一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市实验学校职能简介。

　　攀枝花市实验学校坐落在攀枝花市的中心城区，系市教育体育局直属公办学校，也是攀枝花市基础教育阶段规模最大的学校。根据攀编发【2016】4号文《中共攀枝花市委机构编制委员会365体育博彩：调整部分市属中小学校有关机构编制事项的通知》的通知，我校核定编制人员为322名、党政领导职数5名，内设机构9个。我校实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，提供初中、小学学历教育相关社会服务。

　　（二）攀枝花市实验学校2017年重点工作。

　　2016年我校认真贯彻执行国家、省、市《中长期教育改革与发展规划纲要（2010—2020）》，紧紧围绕“阳光教育——为幸福人生奠基”的核心理念，秉持“书香校园、阳光校园、成功校园”办学思想进一步提升了学校的优质教育品牌形象。学校目前共有国家级荣誉称号16项，省级荣誉称号9项，市级荣誉称号20项。

　　2017年我校工作重点如下：在办学方向方面，学校将继续以“书香校园，阳光校园，成功校园”为引领，争取用5—10年时间把学校打造为“中国西南阳光教育卓越品牌”；在校园文化建设方面，继孔子雕像、求真广场、艺术长廊、少年武术馆、杏苑（琴、棋、书、画）等景观已经建成的基础之上，2017年学校将继续加强这方面建设，主要工作是沿学校中轴线打造校史长廊和北门的文化建设，让育人氛围更加浓厚；在学校设施设备方面，学校将完成运动场改造，同时学校新的食堂及综合楼投入使用，届时引领攀西的校园电视台、心理咨询中心、录播教室、温馨的学生餐厅将为孩子们的学习与生活提供更加优质的服务；在信息化建设方面2017年，我校将有365体育滚球：的班级进入未来课堂，共享互联网时代的优质信息化智慧教育。在未来三年内，学校将进一步改进科学实验室，使其在科技含量及信息化引领方面达全省一流。

　　二、单位构成情况

　　我校属于攀枝花市教育体育局直属公办学校。学校现有94个教学班，学生4474人，教职工310人，省级特级教师1人，省级骨干教师5人，市、县级教师、学科带头人67人，中、高级职称教师205人（其中高级教师72人），硕士研究生7人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算4276万元。

　　（一）收入预算情况

　　我校2017年收入预算4276万元，一般公共预算拨款收入4276万元，占全年收入总额的100%。

　　（二）支出预算情况

　　我校2017年支出预算4276万元，其中：基本支出4276万元，占全年支出总额的100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我校2017年财政拨款收支总预算4276万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4276万元；支出包括：一般公共服务支出4276万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我校2017年一般公共预算当年拨款4276万元，比2016年预算数增加389万元，主要是2017年机关事业单位基本养老保险缴费单位缴纳部分计入本年部门预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出4276万元，占支出总额的100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）2017年预算数为4276万元，主要用于我校全年的保正常运转的人员工资、水电费、维修费等基本开支。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我校2017年一般公共预算基本支出4276万元，其中：

　　人员经费3633万元，主要包括：基本工资1260万、津贴补贴143万、绩效工资1498万、社会保险缴费230万元、机关事业单位基本养老保险487万元等。

　　公用经费165万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　我校2017年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）公务接待费预算与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于接待学校之间交流学习人员的正常开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平）。

　　单位现有公务用车2辆，其中1辆7座商务车，1辆5座轿车。

　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障办事人员外出办事、学生意外临时出车等工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2017年我单位无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，我单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年我校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　附件：攀枝花市实验学校预算公开附表.xls