攀枝花市人工影响天气办公室

2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市人工影响天气办公室职能简介。

攀枝花市人工影响天气办公室（攀枝花市农业气象中心）以下简称“攀枝花市人工影响天气办公室”是由攀枝花市编办发文成立的独立核算的公益一类事业单位，由攀枝花市气象局代为管理。主要承担着全市人工影响天气工作的组织管理和协调，作业点设置规划和申报，组织实施装备年检维护。发布全市人工影响天气作业信息，组织开展人工影响天气作业，进行作业效果评估。承担人工影响天气业务的科学研究及新技术新项目的开发应用任务。负责农业气象资料的收集整理和农业生产的跟踪监测、分析评估。承担灾情、农业病虫情等气象情报服务和灾情调查及影响评估。开展气候分析评价、农业气候区划、农作物产量预报、资源开发利用、科研课题研究和成果推广应用。及时、主动、准确地为地方党委政府和社会各界提供农业气象服务产品和决策气象服务信息。承担四川农村信息网的日常管理、维护和人员培训工作。

（二）攀枝花市人工影响天气办公室2020年重点工作。

1．全力组织实施人工增雨、防雹作业，最大程度地减轻气象灾害损失。

2．推进人影作业的标准化建设，排除安全隐患，确保作业安全。

3．结合“十三五规划”，推进市级人影指挥中心建设。

4．进行农业气象资料收集，做好气候分析评价、农业气候区划、农作物产量预报工作。

5．做好气象灾害的调查及影响评估工作。

二、单位构成情况

攀枝花市人工影响天气办公室无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市人工影响天气办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。攀枝花市人工影响天气办公室本次预算公开内容为2020年收支总预算514.39万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市人工影响天气办公室2020年收入预算514.39万元，其中：一般公共预算拨款收入196.39万元,占38.18%；政府性基金预算拨款收入318万元，占61.82%。2020年比2019年预算数增加3.91万元，主要原因是新进人员一名，人员经费有所增加。

（二）支出预算情况

攀枝花市人工影响天气办公室2020年支出预算514.39万元，其中基本支出101.69万元，占19.77%；项目支出412.7万元，占80.23%。2020年比2019年预算数增加3.91万元，主要原因是新进人员一名，人员经费有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市人工影响天气办公室2020年财政拨款收支总预算514.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入196.39万元、政府性基金预算拨款收入318万元；支出包括：社会保障和就业支出7.47万元、城乡社区支出318万元、国土海洋气象等支出181.43元、住房保障支出7.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市人工影响天气办公室2020年一般公共预算当年拨款196.39万元，比2019年预算数减少314.09万元，主要是2019年中央电视台《天气预报》征订项目经费为一般公共预算拨款收入，2020年调整为政府性基金预算拨款收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

攀枝花市人工影响天气办公室社会保障和就业支出7.47万元，占3.8%、国土海洋气象等支出181.43元，占92.39%、住房保障支出7.49万元，占3.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 攀枝花市人工影响天气办公室社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.47万元，主要用于：为职工缴纳基本养老保险。

2. 攀枝花市人工影响天气办公室国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2020年预算数为86.73万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

3. 攀枝花市人工影响天气办公室国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2020年预算数为94.7万元，主要用于项目支出，包括：气象影视平台升级改造项目，其绩效目标为完成影视平台的改造和升级；气象影视编排项目，其绩效目标为制作攀枝花市电视台播出的天气预报节目；人工增雨防雹项目，其绩效目标为及时开展人工增雨和防雹作业，确保雷达站的正常运行维持；防雷经费项目，其绩效目标为保障东区、西区范围内的防雷灾害调查；区域气象站维护及农经网运行维持项目，其绩效目标为确保市政府投资建设的31个区域自动气象站的运行维持。

4. 攀枝花人工影响天气办公室住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为7.49万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市人工影响天气办公室2020年一般公共预算基本支出101.69万元，其中：

人员经费88.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助等。

公用经费12.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市人工影响天气办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数3.01万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费2.74万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2019年预算下降6.9%。主要原因是财政削减经费。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费0.27万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降4.86%。主要原因是财政削减经费。

单位现有公务用车1辆，。其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车1辆（人工增雨用皮卡车），摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费2.74万元，用于1辆公务用车、燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要用于保障人工增雨防雹工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市人工影响天气办公室2020年政府性基金预算支出318万元，其中：基本支出0万元，项目支出318万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

无。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市人工影响天气办公室及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市人工影响天气办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款94.7万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要解释）

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7. 人工影响天气：人工影响天气，是指为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

 

  攀枝花市人工影响天气办公室2020年预算编制说明.doc

攀枝花市人工影响天气办公室2020年部门预算公开表.xls

2020年政府采购预算编制说明（人工影响天气办公室（农业气象中心））.doc