攀枝花市纪检监察教育

培训与信息中心

2023年单位预算

目录

第一部分  攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心概况

一、职能简介

承担全市纪检监察系统信息化建设服务、纪检干部的教育培训和查办党纪政纪案件的后勤保障服务工作，同时负责攀枝花市监委留置场所接纳、安置对象工作和场所的日常管理、安全保卫等后勤服务保障工作。

二、2023年重点工作

一是2023年持续抓好场所日常管理及审查调查保障服务工作；二是全力配合市纪委监委机关及相关部门保障场所防疫情防控安全，做好核酸检测、密接排查等工作；三是全力市纪委监委机关及相关部门推进租赁改造新留置场所相关事宜。四是有推进中心日常工作，积极完成委领导交办的其他工作。

第二部分 攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入349.11万元；支出包括：一般公共服务支出286.09万元、社会保障和就业支出25.56万元、卫生健康支出18.29万元、住房保障支出19.17万元。攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2023年收支预算总数349.11万元，比2022年收支预算总数增加100.03万元，主要原因是今年年初下达了项目资金。

（一）收入预算情况

攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2023年收入预算349.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入349.11万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2023年支出预算349.11万元，其中：基本支出247.61万元，占70.93%；项目支出101.5万元，占29.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2023年财政拨款收支预算总数349.11万元，比2022年财政拨款收支预算总增加100.03万元，主要原因是今年年初下达了项目资金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入349.11万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出286.09万元、社会保障和就业支出25.56万元、卫生健康支出18.29万元、住房保障支出19.17万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2023年一般公共预算当年拨款349.11万元，比2022年预算数增加100.3万元，主要原因是增加了项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出286.09万元，占81.95%；社会保障和就业支出25.56万元，占7.32%；卫生健康支出18.29万元，占5.24%、住房保障支出19.17万元，占5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2011150一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算184.60万。主要用于市纪检监察教育培训与信息中心基本工资、绩效工资、办公费等日常公用经费支出。

2. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算25.56万元，主要市纪检监察教育培训与信息中心职工并轨后养老保险的缴费支出。

3. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算19.17万元。主要用于市纪检监察教育培训与信息中心职工单位部分住房公积金的缴费支出。

4．2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.29万元，主要用于市纪检监察教育培训与信息中心职工医疗保险的缴费支出

5. 2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.2万元，主要用于市纪检监察教育培训与信息中心职工公务员医疗补助的缴费支出。

6. 2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为4.79万元，主要用于市纪检监察教育培训与信息中心职工补充医疗保险的缴费支出。

7．2011199一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为101.5万元，主要用于保障市纪检监察教育培训与信息中心留置中心运行维护费用支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市纪检监察教育培训与信息中心2023年一般公共预算基本支出247.61万元，其中：

人员经费224.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费22.62万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市纪检监察教育培训与信息中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.11万元，其中：公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降15%主要原因是我单位严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待开支。

2023年公务接待费计划用于上级部门及相关市州对口单位调研考察。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市纪检监察教育培训与信息中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2022年与2023年没有使用非财政拨款安排公务接待费。（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2022年与2023年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

市纪检监察教育培训与信息中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市纪检监察教育培训与信息中心2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市纪检监察教育培训与信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，市纪检监察教育培训与信息中心安排政府采购预算5.75万元，其中，政府采购货物预算5.75万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市纪检监察教育培训与信息中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市纪检监察教育培训与信息中心（单位简称）开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算101.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算101.5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释