一、基本职能及主要工作

（一）市广播电视台职能简介。

播映广播电视节目、促进社会文化经济发展、广播电视节目制作、广播电视产业经营。广播电视节目播出、广播电视节目转播（相关报刊出版）。

（二）市广播电视台2021年重点工作。

（1）继续抓好新闻宣传和媒体融合工作

聚焦学习以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦贯彻落实市委“一二三五”工作思路以及 “两城建设”、全面融入成渝地区双城经济圈建设的重大部署，突出抓好“1+8”重点工作，加强重点宣传和主题报道，在做深、做活上下功夫，力求新闻宣传和舆论引导更具感染力、传播力和影响力。进一步加强与外媒的沟通联系，抓好对外宣传，不断提高舆论引导能力和新闻管理水平。

（2）切实加强队伍建设，进一步提高素质和能力

按照“守纪律、提效能、强执行、做表率”要求，进一步明确各岗位工作标准、工作要求，开展业务培训，选派职工外出学习，开展有针对性的岗位练兵活动等方式，求真务实、真抓实干、开拓创新，切实提高队伍素质，充实专业技术队伍，提升工作质量。

（3）抓好安全播出工作

认真落实安全播出工作职责，强化内部管理，规范安全播出相关制度，强化应急预案和应急演练，落实安全播出主体责任，确保重要节点、重大活动的安全播出任务。完成黑山发射台改造。

（4）加强经营创收工作

积极转变经营管理理念，创新经营手段，在巩固活动营销、产品营销、艺术培训服务、新媒体代管代维服务、影视制作服务等业务的同时进一步拓展经营市场，增加经营收入，壮大广播电视产业。

二、机构设置情况

我台属全额拨款公益二类事业单位，编制180人，年末实有在职职工259人（在编136人、编内聘用人员1人、聘用122人）、退休职工90人（退休职工增多2人，是本年度正常退休）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3371.19 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出 2万元、文化旅游体育与传媒支出2999.17万元、社会保障和就业支出190.14万元、住房保障支出179.88 万元。市广播电视台2021年收支总预算3371.19 万元，比2020年预算数减少了429.01万元，减少11.29%，减少原因是项目收入减少。  

（一）收入预算情况

市广播电视台2021年收入预算3371.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3371.19万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市广播电视台2021年支出预算3371.19万元，其中：基本支出2486.19万元，占73.75%；项目支出885万元，占26.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市广播电视台2021年财政拨款收支总预算3371.19万元。收入包括：本年文化旅游体育与传媒预算拨款收入2999.17万元、一般公共服务支出其他组织事务预算拨款收入2万元、机关事业单位基本养老保险缴费预算拨款收入190.14万元、住房公积金预算拨款收入179.88万元。支出包括：文化旅游体育与传媒广播电视事务支出2999.17万元、其他组织事务支出2万元、单位基本养老保险缴费支出190.14万元、住房公积金支出179.88万元。

五、一般公共服务预算当年拨款情况说明

（一）一般公共服务当年拨款规模变化情况

市广播电视台2021年一般公共服务预算当年拨款3371.19万元，比2020年预算数增加787.99万元，主要是预算科目调整（2020年从政府性基金预算拨款收入1217万元，2021年全部调整到一般公共服务预算收入），2021年预算总收入较上年减少了429.01万元，减少11.29%，减少原因是项目收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年广播电视事务预算拨款收入2999.17万元，占88.96%；其他组织事务预算拨款收入2万元，占0.06%；机关事业单位基本养老保险缴费预算拨款收入190.14万元，占5.64%；住房公积金预算拨款收入179.88万元，占 5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．本年文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）广播电视事务（项）预算拨款收入2999.17万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出、单位业务运行费经费等。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为2万元，主要用于：2021年援藏援彝干部人才补助经费。

 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为190.14万元，主要用于职工养老保险缴费单位缴款支出。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为179.88万元，主要用于职工住房公积金单位缴款支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市广播电视台2021年一般公共预算基本支出3371.19万元，其中：

人员经费2194.77万元，主要包括：基本工资624.67万元、津贴补贴76.10万元、绩效工资792.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费190.14万元、职工基本医疗保险缴费115.00万元、公务员医疗补助缴费10.96万元、其他社会保障缴费20.91万元、住房公积金179.88万元、其他工资福利支出78.14万元、退休费98.91、生活补助1.26万元、医疗费补助6.08万元。

公用经费291.42万元，主要包括：办公费20.96万元、水费4.19万元、电费10.48万元、邮电费3.95万元、差旅费83.84万元、公务接待费4.87万元、工会经费29.87万元、福利费21万元、公务用车运行维护费68.85万元、其他交通费用6万元、其他商品服务支出（包含党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休公用经费等）37.41万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市广播电视台2021年“三公”经费财政拨款预算数73.72万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费4.87万元，公务用车购置及运行维护费68.85万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年预算持平。

2021年市广播电视台未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费较2020年预算下降5%。主要原因是进一步压缩“三公”经费支出。

2021年公务接待费计划用于广播电视检查督查、交流学习及调研考察等正常业务及公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降1.8%。主要原因是进一步压缩“三公”经费支出。

单位现有公务用车28辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）20辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车6辆。

2021年购置公务用车3辆，报废从公务用车7辆。

2021年安排公务用车运行维护费68.85万元，用于28辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障机构运行及新闻采访业务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市广播电视台2021年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市广播电视台为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市广播电视台共有车辆28辆，业务用车28辆。其中单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年市广播电视台通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共支出当年拨款2万元，是2021年援藏援彝干部人才补助经费，较上年下降了50%；业务运行费808万元，较上年下降了28.62%；大黑山发射台电费（动力费）50万元，较上年下降16.7%；阳光问廉栏目经费25万元，与上年持平。

（四）政府采购预算情况。

2021年无政府采购预算。

十、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）反映广播电视台等的支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

（205009-攀枝花市广播电视台）2021年部门预算编制说明.doc

（205009-攀枝花市广播电视台）2021年部门预算公开表.xlsx

                           2021年2月18日