攀枝花市广播电视大学2021年部门预算公开
www.maomin.org 发布时间：2021-02-18 来源：广播电视大学 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：
攀枝花广播电视大学2021年
部门预算编制说明
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公开时间：2021年2月18日
（一）攀枝花广播电视大学职能简介。
攀枝花广播电视大学是一所以全国电大系统为支撑，以现代化信息技术为主要手段，集学历教育与非学历教育，继续教育与终身教育，社区教育与培训检测于一体的综合性、多功能、开放型、现代化大学。现已形成了以市直属电大为中心，辖米易分校、会理分校、仁和工作站、盐边工作站，覆盖攀枝花市及周边地区的办学网络。市直属电大占地22.6亩，建筑总面积20019.81平方米，绿化面积2000多平方米。
（二）攀枝花广播电视大学2021年重点工作。
一是坚持党对学校工作的全面领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届五中全会精神，持续深化巡察整改，做好成果转化。
二是制订好“十四五”规划，推动转型为地方开放大学。积极拓展社区教育、扩大联合培训、融合老年教育，使社区教育成为发展新渠道、联合培训成为发展新空间、老年教育成为发展新亮点。
三是巩固学历教育根基。开辟招生新领域、新渠道，将学历教育规模稳定在1000人以上；聚焦思政教育，实现全方位育人；加强线上线下导学助学，确保各项数据在省内排名前移。
四是进一步加强系统建设，激发系统活力。强化事业命运共同体理念，完善各类激励机制。
五是着力队伍建设。加大科研教研和培训力度，继续引进年轻高层次人才，逐步优化干部队伍结构。
六是持续改善办学条件，不断提升信息化水平。
攀枝花广播电视大学是市教育和体育局直属下设的一个独立核算的二级预算单位，现无下属非独立核算单位。我校现设办公室、总务科、教务科、教学科、培训科、检测科、科研科、信息资源中心八个职能部门，在职教职工42人。
按照综合预算的原则，攀枝花广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1012.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出873.49万元、社会保障和就业支出73.77万元、住房保障支出65.72万元。攀枝花广播电视大学2021年收支总预算1012.98万元。
（一）收入预算情况。
攀枝花广播电视大学2021年收入预算1012.98万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1012.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。
（二）支出预算情况。
攀枝花广播电视大学2021年支出预算1012.98万元，其中：基本支出936.98万元，占92.50%；项目支出76万元，占7.50%。
攀枝花广播电视大学2021年财政拨款收支总预算1012.98万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1012.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出873.49万元、社会保障和就业支出73.77万元、住房保障支出65.72万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
攀枝花广播电视大学2021年一般公共预算当年拨款1012.98万元，比2020年预算数增加16.27万元，主要是2020年新入职研究生3名，2021年对应的工资、保险、住房公积金等人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出873.49万元，占86.23%；社会保障和就业支出73.77万元，占7.28%；住房保障支出65.72万元，占6.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 教育支出（类）广播电视教育（款） 广播电视学校（项）2021年预算数为873.49万元，主要用于保障学校教学、办公的正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。2021年绩效目标为：招收省电大学生650人，培训并检测普通话测试2000人，和4家联合办学培训机构合作开展非学历培训。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2020年预算数为73.77万元，主要用于42名在职职工的基本养老保险缴费支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为65.72万元，主要用于42名在职职工的住房公积金支出。
攀枝花广播电视大学2021年一般公共预算基本支出936.98万元，其中：
人员经费797.05万元，主要包括：基本工资227万元、津贴补贴22.49万元、绩效工资298.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.77万元、职工基本医疗保险缴费42.17万元、公务员医疗补助缴费3.36万元、其他社会保障缴费7.67万元、住房公积金65.72万元，退休费53.85万元，医疗费补助2.88万元。
公用经费139.93万元，主要包括：办公费30.56万元、水费13.58、电费23.76、邮电费2.19万元、差旅费25.70万元、公务接待费1.9万元、工会经费10.95万元、福利费6.81万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用5.82万元、在职党建经费9.22万元，其他商品和服务支出7.82万元。
攀枝花广播电视大学2021年“三公”经费财政拨款预算数3.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。
（二）公务接待费较2020年与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待省电大巡教、巡考领导，接待会理、盐源、木里、仁和和米易分校办事人员。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%。主要原因是严格按照中央八项规定和省、市十项规定的要求，厉行节约反对浪费，控制三公经费。
单位现有公务用车1辆，为 7座小型载客汽车一辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障领取和送达省电大考试试卷，各分校巡教、巡考等工作开展。
攀枝花广播电视大学2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
（一）机关运行经费。
2021年，攀枝花开放大学属全额拨款事业单位，无下属单位，机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，我单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况。
2021年攀枝花广播电视大学通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款76万元。
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
6.教育支出（类）广播电视教育（款） 广播电视学校（项），指各类普通教育支出中，反映广播电视教育支出的，由各部门举办广播电视学校的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标表
表7.（部门）单位预算项目绩效目标表
2021年2月18日
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