攀枝花市电化教育（技术装备）中心

2021年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市电化教育（技术装备）中心职能简介。

攀枝花市电化教育（技术装备）中心是攀枝花市教育和体育局直属全额拨款事业单位（公益一类）。主要负责全市电化教育发展规划、年度工作计划，负责对全市中小学现代教育技术的评估、督导和检查工作；负责中小学实验室、计算机室、艺体劳技室和图书室等教育装备及其配套设施的建设、配备、管理和使用；组织开展基于多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛，教师自制CAI教学软件和中小学生电脑作品大赛等活动；负责组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考工作，负责组织全市中小学实验竞赛；指导、评估学校现代教育技术及科研课题的推广应用及研究；负责国家、省、市现代教育技术示范学校和实验教学示范学校的管理、评估；负责农村中小学现代远程教育的管理与应用指导；负责攀枝花市城域网建设、信息资源中心建设、远程教育、视频会议、网络技术、安全维护等工作；具体负责攀枝花市教育新闻的宣传报道工作。

（二）市电化教育（技术装备）中心2021年重点工作。

1.坚持党对一切工作的领导，不断加强党建工作。一是深入推进全面从严治党。二是努力推进党建与业务的有机融合。

2.加快教育信息化2.0建设，加强网络安全意识。一是加快教育信息化2.0建设。二是继续探索“三个课堂”“三联三带三提升”的建设与应用。三是提升网络安全防范能力。四是落实“全国教育信息化工作（业务）管理信息系统”数据填报与更新工作。五是开展中小学教师信息技术能力提升工程2.0培训工作。六是解决好直属学校“班班通”终端的更新问题。

3.全面加强育技术装备工作，发挥好装备教育效益。一是继续加强教育技术装备采购、履约验收和监督工作。二是继续组织好各类考试（查）、竞赛及培训活动。三是推动教育技术装备优质均衡发展。四是解决好学校图书新增问题。五是出台实验中考操作新的考试办法。

4.持续深入开展电教科研工作，不断提升科研水平。一是积极组织现代教育技术应用竞赛评比活动。二是加强省、市级电教科研课题管理。

5.构建教体宣传大格局，助推教育高地品牌打造。一是不断加大教育体育宣传力度，扩大教育体育影响力。二是不断加大电化教育和技术装备宣传力度，扩大电教技装区域影响力。

6.探索并试着解决中心未来发展的问题。一是365体育博彩：中心职工的职称问题。二是365体育博彩：中心干部选拔的问题。三是365体育博彩：中心进人的问题。四是365体育博彩：中心业务定位的问题。

二、机构设置情况

市电化教育（技术装备）中心是独立核算单位，下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市电化教育（技术装备）中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入297.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：教育支出255.88万元、社会和保障就业支出20.25万元、住房保障支出21.04万元。市电化教育（技术装备）中心2021年收支总预算297.17万元，比2020年预算数减少22.76万元，主要是人员经费减少。

（一）收入预算情况

市电化教育（技术装备）中心2021年收入预算297.17万元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入297.17万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况

市电化教育（技术装备）中心2021年支出预算297.17万元，其中：基本支出297.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市电化教育（技术装备）中心2021年财政拨款收支总预算297.17万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入297.17万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出255.88万元、社会和保障就业支出20.25万元、住房保障支出21.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市电化教育（技术装备）中心2021年一般公共预算当年拨款297.17万元，比2020年预算数减少22.76万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出255.88万元，占86.11%、社会和保障就业支出20.25万元，占6.81%、住房保障支出21.04万元，占7.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021年预算数为255.88万元，主要用于在职人员工资发放、社会保障缴费和日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为20.25万元，主要用于单位负担基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为21.04万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市电化教育（技术装备）中心2021年一般公共预算基本支出297.17万元，其中：

人员经费266.85万元，主要包括：基本工资65.14万元、津贴补贴8.06万元、绩效工资102.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.25万元、职工基本医疗保险缴费13.50万元、公务员医疗补助缴费1.28万元、其他社会保障缴费2.45万元、住房公积金21.05万元、退休费28.46万元、生活补助2.88万元、医疗费补助1.6万元。

公用经费30.32万元，主要包括：办公费2.45万元、水费0.49万元、电费1.22万元、邮电费0.98万元、差旅费9.79万元、公务接待费0.64万元、工会经费3.51万元、福利费3.05万元、公务用车购置及运行维护费1.62万元、其他商品和服务支出6.57万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市电化教育（技术装备）中心2021年“三公”经费财政拨款预算数2.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

(一)因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2020年和2021年均未安排因公出国，无因公出国（境）经费。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因：2020年与2021年公务接待费预算经费一致。

2021年公务接待费均计划用于各项业务、教育专家的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是公务用车使用逐年稳定。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障教体宣传、教育信息化建设、技术装备检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市电化教育（技术装备）中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市电化教育（技术装备）中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市电化教育（技术装备）中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2021年市电化教育（技术装备）中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出项目以外其他用于教育方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

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