2021年度

四川省攀枝花市殡葬服务中心

部门预算编制说明

 

目录

 

一、基本职能及主要工作--------------------------------------------------------------3

二、单位构成情况-----------------------------------------------------------------------4

三、收支预算情况说明-----------------------------------------------------------------4

四、财政拨款收支预算情况说明----------------------------------------------------4

五、一般公共预算当年拨款情况说明-----------------------------------------------5

六、一般公共预算基本支出情况说明-----------------------------------------------6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明-----------------------------------6

八、政府性基金预算支出情况说明--------------------------------------------------7

九、其他重要事项的情况说明--------------------------------------------------------7

十、名词解释--------------------------------------------------------------------------7-8

附表---------------------------------------------------------------------------------------9

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市殡葬服务中心的主要职能:负责宣传、贯彻落实殡葬改革的法律法规和方针政策；承担遗体接运、暂存、火化和骨灰寄存等基本殡葬服务和骨灰安葬服务；执行惠民殡葬政策，开展节地生态安葬，推行殡葬移风易俗；丰富和完善殡葬服务供给，提供非基本殡葬服务。

（二）攀枝花市殡葬服务中心2021年重点工作。

1、大力推行墓区节地生态葬，开展节地生态葬活动，传承节俭丧葬理念，引导群众转变观念，树立文明生态环保的新风尚。根据墓穴实际存量，结合市情，打造“三线园”节地墓葬区。

2、抓好惠民殡葬政策的落实，打通“最后一公里”，让群众少跑路，及时把市委、市政府对民生工程的关切送达民众的手中。

3、巩固禁燃禁放的成果，拆除园区焚烧库、鞭炮池，引导广大群众文明祭祀绿色祭祀。

4、努力打造“阳光殡葬·用心服务”品牌，送殡葬文化进社区，让殡葬与群众零距离，增加信任和支持，树立殡葬行业形象。

5、继续完善治丧环境，补齐安全设施短板，合理补种园区绿植，为治丧群众提供整洁的治丧环境。

6、积极做好殡葬服务中心迁建项目的推进工作。

7、继续转变管理模式，推行精细化、穿透式管理，要拿出抓铁有痕，踏石留印的决心，把每项工作落到实处，抓出实效。

二、单位构成情况

攀枝花市殡葬服务中心是公益二类的事业单位，编制32名，年末公共预算财政补助开支在职人员30人，公共预算财政补助开支退休人员15人。截至2020年12月31日，在编工作人员30人，其中正式职工29人，聘用人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市殡葬服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市殡葬服务中心2021年收支总预算1454.1万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市殡葬服务中心2021年收入预算1454.1万元，其中：一般公共预算拨款收入1454.1万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市殡葬服务中心2021年支出预算1454.1万元，其中：基本支出562.1万元，占38.66%；项目支出892万元，占61.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市殡葬服务中心2021年财政拨款收支总预算1454.1万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1454.1万元；支出包括：社会保障和就业支出1413.21万元、住房保障支出40.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市殡葬服务中心2021年一般公共预算当年拨款1454.1万元，比2020年预算数增加74.5万元，主要是新增1人及增加业务运行费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1454.1万元，其中社会保障和就业支出1413.21万元，占97.19%，住房保障支出40.89万元，占2.81%。

• 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）2021年预算数为1369.36万元，主要用于工资支出及殡葬业务运行费用。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理实务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为43.85万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为40.89万元，主要用于：缴纳单位住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市殡葬服务中心2021年一般公共预算基本支出562.1万元，其中：

人员经费501.27万元，主要包括：基本工资98.8万元、津贴补贴19.93万元、绩效工资222.03万元、社会保险缴费43.85万元、职工基本医疗保险26.23万元、公务员医疗补助缴费2.32万元，其他社会保障缴费4.77万元，住房公积金41.56万元，其他工资福利支出22.01万元，退休费19.77万元。

公用经费60.83万元，主要包括：办公费4.44万元、水费0.89万元、电费2.22万元、邮电费1.69万元、差旅费17.74万元、公务接待费0.3万元、工会经费6.8万元、福利费3.52万元、公务用车运行维护费15.39万元、其他商品和服务支出7.83万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市殡葬服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数15.69万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费15.39万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。2020年、2021年均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算下降75.6%。主要原因是2020年没使用公务接待费，减少预算。

2021年公务接待费计划用于接待市州单位来访。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.23%。主要原因是公务用车购置及运行维护费预算减少。

单位现有公务用车11辆，其中：其中轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，越野车1辆，其他殡仪用车6辆。

2021年安排公务用车运行维护费15.39万元，用于11辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障遗体接运等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市殡葬服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市殡葬服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市殡葬服务中心共有车辆11辆其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市殡葬服务中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款892万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

市殡葬服务项目中心2021年部门预算编制说明.doc

市殡葬服务中心2021部门预算公开表.xlsx

市殡葬服务中心2021年政府采购预算编制说明.doc